Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.11.2015 | vyvodka, svorka | 201502400 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -214.56 | ||||
| Faktúra | 25.01.2024 | el. energia 01-06/2023 Južné nábrežie | 202400372 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -214.05 | |||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátny obak -chemik.plaváreň | 201401955 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -211.20 | ||||
| Faktúra | 17.01.2013 | elektrická energia vyúčt. Herlianska | 201202565 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -209.39 | ||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Skladná | 202103035 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -208.74 | |||||
| Faktúra | 17.09.2014 | vrátený tovar reklamácia | 201402033 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -204.95 | ||||
| Faktúra | 06.03.2015 | prepl. plyn 1/15-Masar.Kom.7 | 201500546 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | -201.64 | ||||
| Faktúra | 17.04.2012 | dobr.k DD201103655-mzdové účt. | 201200674 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | -201.60 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | Kofola-vratné obaly ČH | 201701889 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200.00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | KEG obaly ČH | 201801749 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200.00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2013 | vrátne obaly | 201302048 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | -200.00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | súdok vrátny Kofola ČH | 201601331 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200.00 | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | vrátne obaly MP | 201701574 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200.00 | ||||
| Faktúra | 18.12.2015 | dobropis - uskladnenie pneumatík | 201502582 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | -198.90 | ||||
| Faktúra | 08.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203017 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -195.84 | |||||
| Faktúra | 18.07.2014 | vratný súdok plaváreň | 201401509 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201802234 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300067 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2014 | súdok vrátny obal | 201401625 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601903 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2019 | súdok vrátny obal MP | 201901698 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 13.07.2016 | súdok PE - vrátny obal | 201601433 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2014 | súdok vrátny | 201401284 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801882 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2021 | vratný obal MP | 202101770 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 8ks/sudok, MP | 202001788 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | vratný obal MKP | 202101355 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 21.04.2015 | dobropis teplo 2014 | 201500795 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -192.00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | aúdok vrátny | 201400994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601692 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vratný obal MP | 202101396 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok -vratný obal ČH | 201601993 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701636 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok vrátny obal- ČH | 201801823 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 8ks/sudok, ČH | 202001603 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vrátny obal | 201401664 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | súdok-vratný obal | 201601183 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601871 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 10.10.2018 | elektrická energia | 201802147 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -191.52 | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia - preplatok | 201700622 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -191.24 | ||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 6-12/2022 Rastislavova | 202203270 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -191.10 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | el. energia 4/2023 ČH(UA) | 202302842 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -190.69 | |||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátny obal plaváreň | 201401953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -188.50 | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | vrátený tovar MP | 201702278 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -187.48 | ||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301570 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | -186.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2014 | konzultácie PROFIT | 201400729 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | -183.60 | ||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal MP | 202101422 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -182.40 | |||||
| Faktúra | 07.07.2021 | vratný obal ČH | 202101530 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -182.40 | |||||
| Faktúra | 15.05.2013 | dobr. k fa DD 201300892 | 201300893 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | -180.00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2014 | dobropis nájom fiaš | 201401288 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | -179.92 |