Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | el.energia 2/12-SOŠ Pal. | 201200453 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 925.48 | |||||
| Faktúra | teplo 2/12-Šaca | 201200454 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 72,183.33 | |||||
| Faktúra | teplo 2/12-Šaca | 201200455 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 1,860.96 | |||||
| Faktúra | teplo 2/12-2695 Podj. | 201200456 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4,196.93 | |||||
| Faktúra | teplo 2/12 | 201200457 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 6,405,876.13 | |||||
| Faktúra | hmoždinky,skrutky | 201200458 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 108.73 | |||||
| Faktúra | spojovací materiál | 201200459 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 423.16 | |||||
| Faktúra | hmoždinky,záv.tyč | 201200460 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 66.96 | |||||
| Faktúra | zvár.elektr.,och.návlek na odev | 201200461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 280.12 | |||||
| Faktúra | istiace relé,prúdový chránič | 201200462 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 69.80 | |||||
| Faktúra | spisové dosky,Xerox | 201200463 | TROLKA | 37296272 | Košice | 171.00 | |||||
| Faktúra | kyslík,plyn | 201200464 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 44.70 | |||||
| Faktúra | školenie píličov | 201200465 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 92.40 | |||||
| Faktúra | oprava príkl.vrtačky TE6-S | 201200466 | Hilti Slovakia | 31344445 | Košice | 156.00 | |||||
| Faktúra | zár.servis KE621GZ | 201200467 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 197.17 | |||||
| Faktúra | zár.servis KE622GZ | 201200468 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 204.37 | |||||
| Faktúra | zár.servis KE620GZ | 201200469 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 194.95 | |||||
| Faktúra | akt.web str.-zverj.zmlúv | 201200470 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 600.00 | ||||||
| Faktúra | 06.03.2012 | právna pomoc 2/12 | 201200471 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 1,486.77 | |||||
| Faktúra | údržba inf.s.KISTH | 201200472 | ASEAN Košice s.r.o. | 36196576 | Košice | 637.20 | |||||
| Faktúra | posk.prac.zdrav.sl.2/12 | 201200473 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 186.58 | |||||
| Faktúra | rúra,,príruba,koleno | 201200474 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 592.27 | |||||
| Faktúra | šiltovky pracov.BRUSH | 201200475 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 53.71 | |||||
| Faktúra | kurz prvej pomoci-2x | 201200476 | Slov.Červený kríž | 416193 | Košice | 36.00 | |||||
| Faktúra | serv.zásah Lunik IX | 201200477 | SAFECOM, s.r.o. | 36591211 | Družstevná pri Hornáde | 27.89 | |||||
| Faktúra | klapka | 201200478 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 429.66 | |||||
| Faktúra | snímač teploty | 201200479 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 338.16 | |||||
| Faktúra | prevodník-opakovač | 201200480 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 253.92 | |||||
| Faktúra | relé ist,elektr.istič | 201200481 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 155.86 | |||||
| Faktúra | elektro mat. | 201200482 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 115.04 | |||||
| Faktúra | plyn 2/12 | 201200483 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 77,879.26 | |||||
| Faktúra | poplatok za konferenciu Vykurovanie | 201200484 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 609.00 | |||||
| Faktúra | predl.reg.domény,Webh. | 201200485 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 129.36 | |||||
| Faktúra | tonery | 201200486 | TROLKA | 37296272 | Košice | 578.44 | |||||
| Faktúra | hmoždinky,skrutky | 201200487 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 43.30 | |||||
| Faktúra | el.energia 2719,2720 | 201200488 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,355.74 | |||||
| Faktúra | odber SV OST2719- 2/12 | 201200489 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 743.42 | |||||
| Faktúra | nast.plyn.hor.Poľná,Zbor.Ger. | 201200490 | #N/A | 30249961 | #N/A | 1,260.00 | |||||
| Faktúra | výkop.práce-hav.OST2644 | 201200491 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,797.28 | |||||
| Faktúra | výk.práce odst.hav.-Klimkov. | 201200492 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5,141.29 | |||||
| Faktúra | výk.práce-havária OST2151 | 201200493 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,705.00 | |||||
| Faktúra | výk.práce -havária OST 2164 | 201200494 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4,000.28 | |||||
| Faktúra | opr.elektromotora | 201200495 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 93.60 | |||||
| Faktúra | oprava-merače | 201200496 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 8,246.05 | |||||
| Faktúra | náustok na alkotester | 201200497 | Dr. Čuvač | 30678692 | Košice | 150.00 | |||||
| Faktúra | guľ.ventil,šúpatko,klapka | 201200498 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,154.88 | |||||
| Faktúra | pozár.servis OST-dľa objednávky | 201200499 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,372.40 | |||||
| Faktúra | poistka,prichytka | 201200500 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 99.04 | |||||
| Faktúra | kanc.kreslo-Ing.Chomo | 201200501 | JGV | 121452017 | Košice | 194.40 | |||||
| Faktúra | kanc.kreslo-Petrenka | 201200502 | JGV | 121452017 | Košice | 104.00 |