Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.04.2024 | el. energia 3/2024 ČH/MKP | 202401087 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,164.16 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | nájom 2Q2024 Ľudová 8 | 202401088 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401089 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 41.62 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | el. energia 3/2024 Hlinkova | 202401090 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90,708.14 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | mzdy 03/2024 | 202401091 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2,160.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401092 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401093 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | meteorol. informácie 03/2024 | 202401094 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | revízie detek.plynu v PK | 202401096 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 436.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | bezpeč. SIM MP | 202401097 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10.76 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401099 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | Vodné, stočné 9.12.2023-16.3.2024 Juž.náb. | 202401100 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 813.43 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | vyjadrenia SVR | 202401102 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 125.00 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | odobratie stav. odpadu 3/2024 | 202401103 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 167.04 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401104 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 95.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401105 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401106 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388.80 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | oprava WAP ČH | 202401107 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 189.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | oprava elektromotora | 202401108 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.46 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.35 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | dispečerské kreslo | 202401111 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 636.12 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401112 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15.28 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 03/2024 | 202401113 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401114 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 189.29 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | prevodník | 202401117 | ComErgon spol. s r.o | 35680351 | 148.68 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | servis čítačky mincí ČH | 202401118 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401119 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 239.96 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.28 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401123 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401124 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 206.60 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401125 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 30.90 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401126 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 398.40 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401127 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.18 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401128 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64.09 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401129 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 240.79 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | oprava elektromotora | 202401130 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401131 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 971.46 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401132 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 39.55 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | prevodník tlaku kalibrácia | 202401133 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 109.20 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | PHM 04/2024 | 202401134 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,867.11 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | materiál | 202401135 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 262.32 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | materiál | 202401137 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 12.65 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | studena voda OST 810 3/2024 | 202401138 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 594.70 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401139 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 186.60 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | materiál | 202401140 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 487.21 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | toner | 202401141 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 242.04 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | elektródy k defibrilátorom | 202401142 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1,800.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | teplo a ohrev TÚV 3/2024 Juž.náb. | 202401143 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3,587.99 |