Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.07.2019 | toaletný pap. MP | 201901606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66.53 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | lehátka Flora - ČH | 201901607 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 9,552.00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | papier kopír.obal,zvýrazňovač | 201901608 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 80.87 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | pracovná obuv ADAMANT | 201901609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18.48 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | doska Temasil | 201901610 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 466.52 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | autosúčiastky | 201901611 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 729.55 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | paleta vrátny obal | 201901612 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -148.80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | rozšírenie licencie ESET | 201901613 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | 3,430.80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | filter závitový | 201901614 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 43.44 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | opravný strmeň | 201901615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 337.50 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | liatiová svorka | 201901616 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,147.08 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | nerezový vlnovec | 201901617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 278.52 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | klapka, guľový kohút | 201901618 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,301.08 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | oprava strešnej krytiny | 201901619 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 17,530.13 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | odvoz odpadu | 201901620 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 201901621 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | právne služby | 201901622 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 3,675.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | ložisko | 201901623 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 28.80 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | kotúč rezný | 201901624 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35.40 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | vytýčenie IS -SVR 2162 | 201901625 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | vytýčenie IS -SVR 2143 | 201901626 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | hadica | 201901627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 558.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | elektródy zvár. | 201901628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 329.83 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | denný záz.o výk.voz. | 201901629 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 22.86 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | pivo,kofola plav. MP | 201901630 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 193.50 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | úradné skúšky plynových kotlov | 201901631 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 960.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | PHM za 7/2019 | 201901632 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,457.99 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | elektromateriál | 201901633 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 890.26 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201901634 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | elektrická energia | 201901635 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 106.32 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | upchávka Grundfos | 201901636 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | skrutka | 201901637 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 169.20 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | matica, skrutka | 201901638 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 164.20 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201901639 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55.85 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901640 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 80.10 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | voda 6/19- OST 2719 | 201901641 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 100.36 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vytýčenie podz.potr.-Postupimská | 201901642 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68.96 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | nabíjačka akumul. | 201901643 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | 105.36 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vrecia plastové | 201901644 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18.60 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vyjadrenie k IS 611/06/2019-Zelené Grunty | 201901645 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9.60 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | mob.tel.Hančár,Kišidayová | 201901646 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | hovorné 7/2019 | 201901647 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,709.10 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | výmena displeja Samsung | 201901648 | MOBILE PRO s.r.o. | 36607690 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | náramky dľa obj.- ČH | 201901649 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 1,218.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | serv.práce plav.ČH | 201901650 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 23.07.2019 | chlornan sodný ČH | 201901651 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,153.01 | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | sušené mlieko, | 201901652 | Martin Goliáš | 33905177 | 230.40 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | odobratá voda OST 2783 | 201901653 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 75.28 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | vytýčenie kábl.ved. dľa obj. | 201901654 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 174.17 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | vrátená Mattoni-repre | 201901655 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -8.82 |