Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.06.2019 | slnečník, podstavec pod slnečník MP a ČH | 201901356 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 885.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | kancelárske potreby | 201901357 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 149.26 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | čistiace prostriedky | 201901358 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2,509.33 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | technická podpora | 201901359 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 9,573.10 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | oko káblové, istič, spínač | 201901360 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 268.44 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | PHM 6/2019 | 201901361 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,782.32 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | chlornan sodný ČH | 201901362 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 574.56 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | lekárske prehliadky | 201901363 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 634.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | oprava vysávača Dolphin | 201901364 | BAZENSERVIS , s.r.o. | 64791661 | 1,398.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | toal.papier plav.MP | 201901365 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 158.40 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | kancelárske potreby | 201901366 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 65.21 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | temasil | 201901367 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 423.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | skrutka, matica, podložka | 201901368 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 136.08 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | paletový vozík | 201901369 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 310.80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | overenie Alkotest | 201901370 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 316.80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výstražná tabuľa | 201901371 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 17.98 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 565 | 201901372 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2,671.60 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2777 | 201901373 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 935.05 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2164 | 201901374 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3,307.85 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | vyhotovenie geometr. plánu BD Bumble Bee | 201901375 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 520.00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | telefónne poplatky | 201901376 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 178.45 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | benefitné poukážky 2 € | 201901377 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,850.00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | vyjadrenie ku exist.telek.ved.-Zelené grunty | 201901378 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13.90 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | pivo - MP | 201901379 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 282.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | Metabo akumulátor | 201901380 | CEZEMA Košice | 31667571 | 322.99 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | rozšírenie prístup.systému | 201901381 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 2,260.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.-hav.SVR 1709 | 201901382 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vytýčenie podz.ved.-SVR 1054 | 201901383 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 68.40 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | kotúče dľa obj. | 201901384 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160.80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | monitoring vozidiel 6/19 | 201901385 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 582.55 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | plomba olovená | 201901386 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 128.40 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | rúra hladká | 201901387 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 520.42 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | guma tesniaca | 201901388 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 159.72 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | elektrická energia | 201901389 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 286.42 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | koleno varné | 201901390 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 41.62 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | oprava strechy OST 2622 | 201901391 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6,546.68 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | pepsi,mirinda,natura -ČH | 201901392 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 462.29 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | UBNT PBE-anténa | 201901393 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | revízie detek.úniku plynu dľa obj. | 201901394 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | vytýčenie podz.potrubia-Michalovská | 201901395 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 67.57 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | vyjadrenie k exist.PTZ-Buzulucká | 201901396 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | paleta-vratný obal- MP | 201901397 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -244.80 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal -MP | 201901398 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -412.80 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal, paleta -ČH | 201901400 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -648.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | lehátka plav- ČH | 201901401 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 4,884.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | prevodník | 201901402 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214.92 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | šrúbenie,príruba,ventil | 201901403 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,664.24 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | kopaný piesok | 201901404 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 15.30 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórnan sodný,súdok- MP | 201901405 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 |