Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Bukovecká | 202302012 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2013 | vyvložk.plyn.kot.P3 | 201301438 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 46,429.52 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | tovar,pap.poháreplav.Rumanova | 201601179 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 165.62 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 -Užhorodská 25 | 201900203 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 85.91 | ||||||
| Faktúra | 07.09.2022 | materiál | 202202225 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 295.18 | |||||
| Faktúra | 21.06.2012 | povinné zml.poistenie voz.7-9/12 | 201290032 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 1,409.56 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | prehliadka zariadenia EPS Gerlachovská 3/2015 | 201500969 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116.52 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Mikoviniho 53 | 201800289 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 96.08 | ||||
| Faktúra | 09.11.2021 | vyjadrenia 7/2021 | 202102592 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202400766 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 58.56 | |||||
| Faktúra | 25.04.2014 | prevzatie odpadu | 201400847 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 122.72 | ||||
| Faktúra | 09.02.2017 | teplo plav.MČ 1/2017 | 201700393 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3,193.34 | ||||
| Faktúra | 04.10.2019 | sk.doména-kúpaliská ČH a MP | 201902228 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 57.28 | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | materiál | 202002572 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 9.34 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | oprava VTZ 3 MKP | 202301282 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 1,263.40 | |||||
| Faktúra | 09.05.2013 | meteorologické informácie | 201300836 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 22.02.2016 | odborná príprava elektrotechnikov | 201600447 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 32.40 | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | havarijná oprava OST1113 | 201802511 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 2,513.15 | ||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál MP, ČH | 202201661 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | 145.80 | |||||
| Faktúra | zár.servis KE621GZ | 201200467 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 197.17 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Jenisejská 16 | 201500237 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 79.53 | ||||
| Faktúra | 15.11.2017 | spotreba elektrickej energie | 201702616 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 381.83 | ||||
| Faktúra | 02.08.2021 | prav.mesačný servis MP 7/2021 | 202101759 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 117.84 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | tel. poplatky 12/2023 | 202303490 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155.70 | |||||
| Faktúra | 22.01.2014 | nájom 2014-Jenisejská 49 | 201400115 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66.90 | ||||
| Faktúra | 29.11.2016 | prac.odevy dľa obj. | 201602676 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 171.85 | ||||
| Faktúra | 05.08.2019 | tesniaca niť | 201901714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | materiál | 202001800 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6.40 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | služby z výkupu 01/2023 | 202300343 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.54 | |||||
| Faktúra | 23.01.2013 | nájom spol. priest. Baltická 1,2 | 201300106 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 134.32 | ||||
| Faktúra | 04.12.2015 | oprava stropu OST 1805 | 201502462 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 1,472.39 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | novaservis-sprch.set | 201801780 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 77.40 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200906 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 35.98 | |||||
| Faktúra | 04.11.2014 | sadové úpravy po preopávkach | 201402346 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 275.06 | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | vyzutie a obutie pneumatiky na disk | 201701895 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 38.40 | ||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101070 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3,233.18 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | elektrina , teplo, 9/2023 MP | 202302748 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 20,551.08 | |||||
| Faktúra | 22.10.2013 | tyč rovná | 201302353 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 197.13 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | bratislavské párky - mestská plaváreň | 201601952 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 77.64 | ||||
| Faktúra | 16.05.2019 | brašňa na náradie | 201901042 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | baldovská voda | 202001083 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 276.48 | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | oprava doch. terminálu | 202203101 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 225.60 | |||||
| Faktúra | 19.10.2012 | tesnenie Temasil | 201201949 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 280.32 | ||||
| Faktúra | 24.08.2015 | chlornan sodný | 201501735 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 588.02 | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | TEMASIL | 201801051 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 135.00 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Donská 5 | 202200189 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 58.37 | |||||
| Faktúra | 31.07.2014 | výmenník | 201401611 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 437.14 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | el.energia 6/17-Herlianska | 201701157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozm. 13 | 202000345 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 88.51 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | plyn 01/21 Masarykova | 202100347 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4,044.83 |