Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201345 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,885.20 | |||||
| Faktúra | dobropis k DD 201103756 | 201200173 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | -1,386.68 | |||||
| Faktúra | 12.01.2015 | orezávač, vrták, kliešte | 201402838 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 89.28 | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | hnojivo trávnikové | 201702326 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 202.18 | ||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 Inžinierska | 202101547 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 282.92 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Herlianska | 202303211 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 27,311.56 | |||||
| Faktúra | 19.12.2013 | snímač tepl.,relé | 201302793 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 214.15 | ||||
| Faktúra | 18.10.2016 | spínač tlaku,sledovač prúd.teplomer | 201602395 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 291.88 | ||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,671.47 | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | materiál | 202001506 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 418.68 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Ždiarska 4 | 202300257 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 88.47 | |||||
| Faktúra | 17.12.2012 | plech pozinkovaný | 201202392 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 244.85 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | inovácia ohrevu TTZ na vybraných OST | 201502177 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 118,533.60 | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | meteorol informácie 6/18 | 201801490 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 11.03.2022 | el. energia 02/2022 Alejová 2 | 202200658 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 486.79 | |||||
| Faktúra | 22.09.2014 | závitová tyč | 201402053 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 30.92 | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | zasuvka, | 201701600 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 157.81 | ||||
| Faktúra | 08.04.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100749 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57.72 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302476 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 29.76 | |||||
| Faktúra | 13.09.2013 | hav.oprava SVR 113 | 201302053 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 930.85 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | tovar - ČH | 201601657 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -33.36 | ||||
| Faktúra | 11.04.2019 | router | 201900817 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 129.60 | ||||||
| Faktúra | 14.04.2020 | hyg. potreby | 202000751 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 320.81 | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | poist.zodp.za šk.12/2022-02/2023 | 202290021 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 388.13 | |||||
| Faktúra | 06.09.2012 | zber odpadov 8/2012 | 201201672 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 164.64 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501443 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72.00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201800761 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 150.34 | ||||
| Faktúra | 30.12.2021 | servis KE284FK | 202102960 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 328.00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | hovorné 3/2024 rod. príslušníci | 202400877 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127.28 | |||||
| Faktúra | 08.07.2014 | nanuky | 201401410 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 20.10 | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | oprava vozidla KE 817 CM | 201700864 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 3,479.68 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom SP Uralská 4,5 | 202000047 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94.62 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Amurská 7 | 202100040 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.63 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | teplo 6/2023 Podjavorinskej | 202301819 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1,137.88 | |||||
| Faktúra | 08.07.2013 | tat.omáčka,droždie bufety | 201301310 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 46.73 | ||||
| Faktúra | 11.05.2016 | teplo 4/2016 | 201600921 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 824.16 | ||||
| Faktúra | 17.01.2019 | poistenie mot.voz. k prihláške č.14 | 201990001 | Colonnade Insurance S.A. | 22.66 | ||||||
| Faktúra | 04.08.2022 | znalecký posudok hala ZŠ L. Novomestského KE | 202201982 | Ing. NEMEŠ Dušan | 17090172 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 30.05.2012 | farba, fermež, štetce | 201200936 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 157.19 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | ZFD k PRS2 01500617 | 201500707 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 46.67 | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | elektrická energia PK Poľná | 201703012 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 875.17 | ||||
| Faktúra | 13.09.2021 | odmena z výkupu | 202102123 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 1/2024 | 202400453 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 17.03.2014 | oprava mot.voz.KE795FV | 201400589 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 227.72 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Talinská 10 | 201700139 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87.15 | ||||
| Faktúra | 02.10.2019 | prac.obuv dľa obj. | 201902207 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 279.31 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | batérie energizer | 202001992 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 59.16 | |||||
| Faktúra | 18.04.2023 | kontr. , čistenie komínov | 202301013 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 100.80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2013 | hovorné 3/2013 | 201300576 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,143.14 | ||||
| Faktúra | 29.01.2016 | nájom 2016 - Bukovecká 5,6,7 | 201600187 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 114.97 |