Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2021 Vojenská 12 | 202100088 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86.32 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vytýčenie Kysucká | 202301805 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72.96 | |||||
| Faktúra | 09.07.2013 | ref.el.energie Palackého | 201301323 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 128.13 | ||||
| Faktúra | 12.05.2016 | oprava elektr.zab.systému-Doprava | 201600934 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 290.04 | ||||
| Faktúra | 17.01.2019 | refakturácia elektrickej energia | 201802837 | Tepláreň Košice,_120H | 285.00 | ||||||
| Faktúra | 19.08.2022 | ND mot. vozidlá | 202202113 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 513.00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2012 | kancelárske potreby | 201200949 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 318.56 | ||||
| Faktúra | 09.04.2015 | dodanie a prezutie pneumatík | 201500720 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 560.12 | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | zemný plyn | 201703025 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 39,712.00 | ||||
| Faktúra | 04.10.2021 | školenie obsluha kotlov | 202102264 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400485 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 431.56 | |||||
| Faktúra | 18.03.2014 | odborný kurz Montáž meračov-Šimák | 201400602 | Sl.metrologicky usta | 30810701 | Bratislava | 220.00 | ||||
| Faktúra | 19.01.2017 | prevzatie odpadu | 201603015 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 1,166.69 | ||||
| Faktúra | 13.09.2019 | poštovné | 201902096 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 641.60 | |||||
| Faktúra | 19.10.2020 | plech,profil | 202002312 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 64.10 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | ND, motorové vozidlá | 202300953 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 191.14 | |||||
| Faktúra | 27.03.2013 | hav.uzávery-reg.vent. | 201300589 | LDM Bratislava | 31381685 | Bratislava | 1,007.52 | ||||
| Faktúra | 29.01.2016 | nájom 2016 - Talinská 9 | 201600200 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87.15 | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | odborná príprava píličov | 201802269 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 33.00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2022 | servisné práce 05/2022 | 202201389 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 390.00 | |||||
| Faktúra | kontr.diaľ.ovládačov | 201200218 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | Košice | 16.80 | |||||
| Faktúra | 16.01.2015 | stacionárny piestový kompresor | 201402883 | ORLÍK-KOMPRESORY SK,spol.s.r.o | 35764201 | Horná Streda | 1,246.80 | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sadové úpravy po prek.dľa obj. | 201702371 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,370.65 | ||||
| Faktúra | 12.07.2021 | DAHUA IPC | 202101594 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1,110.00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 11/2023 | 202303245 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28.20 | |||||
| Faktúra | 23.12.2013 | elektroda | 201302838 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 154.44 | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | prezutie pneumatík, oprava defektu | 201602437 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 9.10 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vyjadrenie - prípojka Zelené Grunty | 201901506 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2020 | OOPP | 202001566 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | nájom 2023 Kuzmányho 55 a Floriánska 2 | 202300304 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 78.27 | |||||
| Faktúra | 21.12.2012 | PHL 12/2012 | 201202437 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,324.56 | ||||
| Faktúra | 03.11.2015 | stravné lístky 11/2015 | 201502220 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 9,978.50 | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | čistenie prac.odevov | 201801535 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice - mestská časť Juh | 121.40 | ||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6/2022 | 202290008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918.17 | |||||
| Faktúra | 29.09.2014 | vidlica dvojpólová, páska | 201402098 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 33.78 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | klapka, guľový kohút | 201701645 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,869.50 | ||||
| Faktúra | 15.04.2021 | teplo 2020 OST 991 | 202100814 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -36,952.84 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 270.16 | |||||
| Faktúra | 19.09.2013 | rúra pozinkovaná | 201302098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 622.08 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | separovaný zber odpadov | 201601702 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
| Faktúra | 10.04.2019 | rúra hladká | 201900799 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,029.08 | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | pol.za vyhot.bankovej správy k auditu 2019 | 202000392 | VÚB a.s. | 31320155 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202852 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359.16 | |||||
| Faktúra | 10.09.2012 | daň za užív.ver.priest. | 201290047 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 632.32 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 507 | 201501489 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,699.52 | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | vytýčenie-Park mládeže 4 | 201800803 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 Hlinkova | 202103010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 67,754.66 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401202 | Alezar, s.r.o. | 46709380 | 332.40 | |||||
| Faktúra | 20.06.2014 | identifikačné náramky | 201401245 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 6,314.11 | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | popl.za potvrdenie | 201700910 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 6.00 |