Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.10.2019 | vytýčenie kábl.ved.-Krosnianská | 201902394 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60.50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | nožnicový stan | 202001288 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 98.24 | |||||
| Faktúra | 09.04.2013 | plechy, tyče | 201300659 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 363.60 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom -Užhorodská 31 | 201600269 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 41.74 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | Tachograf | 201802335 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126.00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2022 | paušálne služby PROFIT 04/2022 | 202201086 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 1101 | 202302926 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,290.71 | |||||
| Faktúra | čerpadlo | 201200287 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 36312509 | Košice | 888.42 | |||||
| Faktúra | 15.01.2015 | kancelárske potreby | 201500058 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 33.98 | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | hydraulické vyregulovanie SVR | 201702440 | EKOLMONT s.r.o. | 36196746 | Košice | 91,975.00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2021 | el. energia 05/2021 ČH, MKP | 202101239 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,550.07 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Floriánska 4,6 | 202300099 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88.31 | |||||
| Faktúra | 09.01.2014 | kyslík plynný,acet.-nájom | 201302907 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 139.75 | ||||
| Faktúra | 04.11.2016 | teplo 10/2016 | 201602506 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 39,155.81 | ||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie IS Buzulucká | 201901547 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 23.06.2020 | overenie, oprava meradiel | 202001262 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6,124.50 | |||||
| Faktúra | 07.01.2013 | meteorologické inf.12/12 | 201202501 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 323.28 | ||||
| Faktúra | 10.11.2015 | odstr.havárie SVR 2644 | 201502290 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,236.76 | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | výkopové práce SVR 1901 | 201801601 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,197.76 | ||||
| Faktúra | 03.02.2022 | stočné 1/2022 MKP | 202200360 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 376.78 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302210 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364.80 | |||||
| Faktúra | 07.10.2014 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201402165 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 67.96 | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | vytýčenie-Fábryho | 201701715 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62.40 | ||||
| Faktúra | 26.02.2021 | oprava KE3938GZ | 202100513 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 366.49 | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | poštovné 8/2022 | 202202409 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 756.15 | |||||
| Faktúra | 26.09.2013 | ele.energia 10/2013 | 201302165 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 62,214.00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | mraz.tovar MP | 201601769 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 66.00 | ||||
| Faktúra | 02.05.2019 | výkon funkcie BOZP a PO | 201900923 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | vytýčenie Krakovská | 202400827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 24.09.2012 | sada aku MAKITA | 201201777 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 178.40 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | chemické čistenie výmenníkov tepla | 201501557 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | tlačivo zoznam zo služby autoobsluhy | 201800872 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 118.80 | ||||
| Faktúra | 26.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202102700 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301476 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2014 | odborné prehliadky plynových zar. | 201401368 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 1,707.20 | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | vyjadrenie k exist. podzemných vedení | 201700979 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21.60 | ||||
| Faktúra | 22.01.2020 | Izolácia | 202000160 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 817.78 | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | komunikačné karty | 202002793 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 39,600.00 | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201802 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 243.16 | |||||
| Faktúra | 17.07.2013 | nápoje plaváreň | 201301437 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 405.88 | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | paska maliar.,riedidlo | 201601035 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 35.94 | ||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. priest. Jenisejská 2-6 | 201900317 | Byfos s.r.o._12H | 79.53 | ||||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Pajorova 7 2024 | 202400171 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 183.30 | |||||
| Faktúra | 11.06.2012 | predf.PRAVDA 7-12/2012 | 201201050 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 73.64 | ||||
| Faktúra | 24.04.2015 | chemické čistenie a pranie prac. odevov | 201500821 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 56.88 | ||||
| Faktúra | 18.01.2018 | nájom nebyt. priest. Vojenská 1 | 201800144 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
| Faktúra | 27.08.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102001 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 115.20 | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | vyjadrenie SVR 523 | 202300667 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2014 | práce na meračoch tepla | 201400700 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 821.10 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | tlačivo výmenný list A4 | 201700246 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 334.80 |