Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2017 | klapka spätná | 201700027 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 102.96 | ||||
| Faktúra | 02.10.2019 | posezónne uprat.ČH -9/19 | 201902209 | S78, s.r.o. | 47580127 | 248.52 | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | materiál | 202201205 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 35.68 | |||||
| Faktúra | 06.03.2013 | odborná príprava viazačov | 201300465 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 64.80 | ||||
| Faktúra | 19.01.2016 | nájom spoloč. priest. Baltická 7,8 | 201600076 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 131.97 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | koleno, rúra | 201802143 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 64.02 | ||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 2142 | 202101438 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 45.00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie PR 523 | 202303111 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Užhorodská 17 | 201200093 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 83.32 | |||||
| Faktúra | 19.12.2014 | oprava a over.mer. | 201402764 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4,162.44 | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | regulátor tlaku | 201702250 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 79.20 | ||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Galaktická | 202203273 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -74.29 | |||||
| Faktúra | 09.12.2013 | náustky na alkoh. | 201302719 | Dr. Čuvač | 30678692 | Košice | 336.00 | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | vykon.mes.prehl.EPS-kolek. | 201602315 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280.48 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201901487 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 243.38 | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | vrátny obal 23ks/sudok, ČH | 202001373 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -552.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | implementácia OST 2637, 2638 | 202200564 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6,306.00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2012 | telefónne poplatky | 201202312 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 769.32 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | el.energia 9/2015 | 201502097 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,753.03 | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | výkony vodnej záchr. sl. 6/18-ČH | 201801413 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 41.60 | ||||
| Faktúra | 22.03.2021 | materiál | 202100674 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 22.19 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | el. energia 8/2023 Alejová 2 | 202302395 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 43.85 | |||||
| Faktúra | 10.09.2014 | vodné a stočné | 201401973 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 468.55 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.PR 2173 | 201701519 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,263.90 | ||||
| Faktúra | 08.11.2022 | el. energia 10/2022 ČH/MKP | 202202762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,823.01 | |||||
| Faktúra | 05.09.2013 | zmena teplon. média II.etapa | 201301973 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 532,056.00 | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | monitoring vozidiel | 201601577 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 28.03.2019 | mesačná prehl. EPS -Registr.stred. 2/19 | 201900719 | SIMTECH s.r.o. | 109.56 | ||||||
| Faktúra | 08.04.2020 | plyn 3/20-Masarykova, Komenského 7 | 202000738 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,269.52 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102922 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18.66 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | umývanie vozidiel 3/2024 | 202401081 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 282.01 | |||||
| Faktúra | 17.08.2012 | sadové úpravy po prek.Húskova | 201201591 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 234.66 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | vyhot.rekl.tabúľ s mont.-plaváreň | 201501363 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 85.08 | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | moderniz.okruhu OST 1501 | 201800681 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3,231.40 | ||||
| Faktúra | 12.01.2021 | toner | 202100072 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 99.94 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301702 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 292.80 | |||||
| Faktúra | 17.06.2014 | kyselina sírová | 201401219 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 321.55 | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | vyjadrenie k ex.podz.vedení dľa obj. | 201700786 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 27.60 | ||||
| Faktúra | 13.01.2020 | umývanie vozidiel 12/19 | 201902954 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 307.55 | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202201862 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 540.05 | |||||
| Faktúra | 01.07.2013 | pivo-plaváreň | 201301229 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 789.77 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | čistenie prac.odevov | 201600841 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 76.08 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 701 | 201802721 | DUCI s.r.o. | 22,150.00 | ||||||
| Faktúra | 20.09.2021 | servis a údržba pokl.MKP 09/2021 | 202102156 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202400399 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 19,210.86 | |||||
| Faktúra | 18.05.2012 | kan.stolička | 201200856 | SCARPI | 10821457 | Košice | 174.00 | ||||
| Faktúra | 19.03.2015 | kanal.pružina | 201500628 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 19.50 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | nájom 2018-Jilemnického 7 | 201800008 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 128.65 | ||||
| Faktúra | 07.10.2020 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202002201 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 173.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300575 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25.00 |