Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.10.2014 | poštovné 9/14 | 201402199 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 575.65 | ||||
| Faktúra | 04.08.2017 | protiš.páska,tesa páska | 201701749 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 22.02 | ||||
| Faktúra | 24.05.2023 | kurz-epidemiologický závažné činnosti | 202370016 | Slov.Červený kríž | 00416193 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2013 | havárie výkop SVR 1602 | 201302200 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 515.09 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | pivo - ČH | 201601805 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1,313.04 | ||||
| Faktúra | 09.05.2019 | teplo 4/2019 | 201900973 | KOSIT a.s. | 36205214 | 1,193.95 | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 527 Lomonosovova 22 | 202002568 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,356.73 | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201646 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 885.84 | |||||
| Faktúra | 28.09.2012 | ohrev TÚV haly Južné nábrežie | 201201807 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 911.80 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | teplo OST 991 7/2015 | 201501591 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18,745.84 | ||||
| Faktúra | 10.05.2018 | paušálne služby PROFIT | 201800906 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 02.08.2021 | materiál | 202101756 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 905.30 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | teplo a ohrev TÚV 11/2023 Juž.náb. | 202303445 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4,408.54 | |||||
| Faktúra | 10.07.2014 | čistenie prac.odevov | 201401452 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 31.44 | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | elektrická energia | 201701013 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21,594.00 | ||||
| Faktúra | 31.01.2020 | teplo, TUV 12/2019 haly | 202000204 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,881.30 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | telefón | 202300297 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75.00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2013 | tat.omáčka | 201301637 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 32.64 | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | podpora APV -5/2016 | 201601069 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Mikovíniho 30 | 201900220 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 79.04 | ||||||
| Faktúra | 28.07.2020 | hovorné 7/20-rod.prislušníci | 202001588 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179.45 | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200903 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37.68 | |||||
| Faktúra | 13.06.2012 | oprava OST 104 | 201201084 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,024.68 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | výkopové a živičné úpravy SVR 2111 | 201500855 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,338.95 | ||||
| Faktúra | 24.01.2018 | výmena sek rozvodov za plast. OST 1121 | 201800176 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 12,701.83 | ||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302640 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 256.30 | |||||
| Faktúra | 07.04.2014 | nájom 2014-Jenisejská 45 | 201400734 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 53.78 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom 2017-Petzvalova 35 | 201700280 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 76.12 | ||||
| Faktúra | 08.11.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201902513 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10,576.10 | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101067 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 222.97 | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | KASKO 01.01.2023-31.03.2023 | 202290024 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4,713.30 | |||||
| Faktúra | 17.04.2013 | geom.plán 16/2013-Jazero | 201300723 | Ing. Peter Orosz | 43898238 | Košice | 808.40 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom 2016 - Ždiarska 7 | 201600335 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 95.53 | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802401 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 14,175.26 | ||||
| Faktúra | 03.06.2020 | výkon funkcie bez.technika 5/2020 | 202001069 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Donská 9 | 202200186 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 58.37 | |||||
| Faktúra | skrutky,matice | 201200354 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 238.26 | |||||
| Faktúra | 22.01.2015 | rúry,koleno,príchztky | 201500124 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 180.48 | ||||
| Faktúra | 30.10.2017 | aktualiz.odb.príprava lešenárov dľa obj. | 201702507 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 132.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301795 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934.94 | |||||
| Faktúra | 16.12.2013 | vrátené popist.CHomo-zodp.za škodu | 201390031 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -35.26 | ||||
| Faktúra | 10.11.2016 | zár.servis Škoda Octávia KE718JY | 201602564 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 181.28 | ||||
| Faktúra | 05.08.2019 | sezónne upratovanie na MP | 201901728 | S78, s.r.o. | 47580127 | 1,831.20 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | nájom 2021 Považská 10 | 202100343 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34.50 | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | vytýčenie Krakovská | 202202299 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 17.01.2013 | elektrická energia OST | 201202567 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 10,746.16 | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | tyč tvarová, plech | 201502352 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 589.31 | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801668 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48.00 | ||||
| Faktúra | 04.11.2021 | odborné prehliadky TNS v OST | 202102534 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10,355.27 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400804 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 358.56 |