Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Užhorodská 4 | 202100660 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52.28 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302351 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.60 | |||||
| Faktúra | 08.09.2014 | plyn | 201401939 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11,724.76 | ||||
| Faktúra | 15.03.2019 | Inovácia modulov TÚV | 201900648 | Lutis s.r.o. | 168,452.00 | ||||||
| Faktúra | 03.04.2020 | oprava tlačiarne TA 4006 | 202000696 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 85.03 | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | vytýčenie Zupkova | 202202719 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 28.08.2013 | paska izolačná, poistka, kábel cyky | 201301939 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 238.69 | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | odb.prehl.-bleskozvody na OST dľa obj. | 201601543 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 792.00 | ||||
| Faktúra | 28.03.2018 | havarijná oprava OST 2171 | 201800647 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 847.65 | ||||
| Faktúra | 30.11.2021 | prezúvania pneumatík | 202102733 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1,542.10 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | cookiebot | 202401038 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Jenisejská 16 | 201201557 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | el.energia 7/15 | 201501329 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 41,136.00 | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | paušál PROFIT- 3/17 | 201700752 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 07.01.2020 | nájom neb. priestorov Škulrétyho 2, 2020 | 202000009 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 79.68 | |||||
| Faktúra | 08.01.2021 | prenájom fliaš 12/2020 | 202002895 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 169.76 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | vrátené poistné | 202390015 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -17.11 | |||||
| Faktúra | 07.07.2014 | právne služby- 6/14 | 201401377 | JUDr.LUCSKAI Imrich | Košice | 1,486.77 | |||||
| Faktúra | 27.12.2018 | nerezový zásobník vody | 201802737 | DECON, spol. s.r.o. | 3,080.40 | ||||||
| Faktúra | 09.08.2022 | teplo 07/2022 ČH | 202202031 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9,891.24 | |||||
| Faktúra | 26.06.2013 | rukavice, vrecia, tráva golfová | 201301195 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 74.59 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | svietidlo | 201600807 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 599.45 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | výkon funkcie tech.pož.ochrany 12/17 | 201702971 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 03.09.2021 | materiál | 202102040 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 300.30 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ladožská 1,2 | 202400356 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 135.98 | |||||
| Faktúra | 11.05.2012 | teplo OST 26950 Ľ.Podjavor. | 201200822 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 5,520.44 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | oprava meračov | 201500595 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4,094.86 | ||||
| Faktúra | 02.10.2019 | telf. aparat Panasonic | 201902204 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 94.20 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - MP 07/2020 | 202002101 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 234.40 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | nájom 2Q2023 Ľudová 8 | 202300929 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 28.02.2014 | vestník rok 2014 | 201400475 | Vzdelavacie stredisko | 30810710 | Bratislava | 79.92 | ||||
| Faktúra | 09.01.2017 | izolácia | 201700025 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 662.62 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | PP-R koleno | 201802141 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 7.56 | ||||
| Faktúra | 03.05.2022 | HV prípojka Rastislavova | 202201088 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 5,429.91 | |||||
| Faktúra | 05.03.2013 | dobropis - pracovná obuv | 201300463 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | -34.80 | ||||
| Faktúra | 19.01.2016 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 5,7 | 201600074 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | hovorné 9/2017 | 201702248 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,503.60 | ||||
| Faktúra | 21.06.2021 | materiál | 202101400 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 79.90 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | period.preškol.sk. | 202303109 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 144.00 | |||||
| Faktúra | EK a TK-KE275HK,KE177DC,KE176DC | 201200091 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 122.55 | |||||
| Faktúra | 19.12.2014 | odst.havárie SVR 1105 Braniskova | 201402762 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,655.61 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | umývanie vozidiel | 201901491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 248.02 | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001375 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 6-12/2022 Rastislavova | 202203270 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -191.10 | |||||
| Faktúra | 09.12.2013 | zhrom.a triedenie odpadu -11/13 | 201302717 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 174.96 | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | prezutie aut. dľa obj. | 201602313 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 107.26 | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | sezz.upratovanie MP | 201801411 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 382.59 | ||||
| Faktúra | 01.03.2022 | el. energia 03/2022 Žižkova | 202200562 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2012 | zhromaž. a triedenie odpadu | 201202310 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 96.88 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | odev zváračský | 201502095 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96.38 |