Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.09.2015 | sadové úpr.po hav.prek. PR 513 | 201501945 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 138.20 | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | chémia plav. ČH | 201801262 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,025.14 | ||||
| Faktúra | 08.02.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2022 | 202200420 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 278.86 | |||||
| Faktúra | 20.08.2014 | rúra hladká | 201401821 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 787.03 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | odstr.havárie- SVR 2771 | 201701367 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,172.83 | ||||
| Faktúra | 04.03.2021 | chémia kys. citrónová | 202100562 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 MKP | 202302087 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6,227.80 | |||||
| Faktúra | 14.08.2013 | utierka, tabuľa, pripínačky | 201301812 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38.24 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | plyn 6/16-Mäsiarska | 201601425 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 14.56 | ||||
| Faktúra | 06.03.2019 | telekomun.služby 2/19 | 201900574 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 161.81 | ||||||
| Faktúra | 10.10.2022 | ročný servis, prehliadka a skúška MKP | 202202511 | Systém inžinierskych služieb, | 17317169 | 666.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Amurská 7 | 201201437 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | vytýčenie-Starozagorská | 201501210 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55.78 | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800532 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 186.20 | ||||
| Faktúra | 26.11.2021 | materiál | 202102703 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 367.36 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el.energia 2/2024 Palackéko 14 | 202400952 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 303.35 | |||||
| Faktúra | 27.05.2014 | vrát.poist.za škodu spôs.pri výk pov.-Timko | 201490011 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -14.61 | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | overenie a opravy meradiel | 201700635 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3,898.44 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | vyjadr.k exist.podz.sietí-Popradská 5 | 201902689 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | toner | 202002811 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294.00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301529 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 238.59 | |||||
| Faktúra | 10.06.2013 | hospodárske noviny | 201301077 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 94.50 | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | technická a emisná kontrola nákl. voz | 201600691 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 150.00 | ||||
| Faktúra | 28.12.2018 | prenájom priestorov | 201802752 | SVB Floriánska 1 | 30689929 | Košice | 72.20 | ||||
| Faktúra | 25.07.2022 | SV OST Mikovíniho 26-28 6/2022 | 202201885 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 12.60 | |||||
| Faktúra | 20.04.2012 | plech pozinkovaný | 201200696 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 748.38 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | páska izolačná, konektor | 201500479 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 227.35 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | vyúčtovanie el.energie 2017 | 201702852 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1,071.30 | ||||
| Faktúra | 10.08.2021 | plyn 7/2021 MKP | 202101851 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 716.60 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400120 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Čingovská 2 | 201400356 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 67.33 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | oprava a overenie meračov tepla | 201602918 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 5,269.80 | ||||
| Faktúra | 26.08.2019 | služby z výkupu | 201901926 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 112.08 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001920 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 291.49 | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300815 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 23.28 | |||||
| Faktúra | 12.02.2013 | čerpadlo | 201300348 | PUMPS | 33874905 | Košice | 687.60 | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | technická kontrola nákladného vozidla | 201502693 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75.00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | závitová tyč, podložka | 201802022 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 48.00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201136 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 816.00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2014 | oprava K2 na plynovej kotolni | 201402644 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 723.12 | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702131 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 275.39 | ||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vod. prípojka OST 1101 | 202101331 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 166.77 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | el. energia 3/2023 Vojenská | 202302809 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1.38 | |||||
| Faktúra | 22.11.2013 | ekologický čistič | 201302598 | TECHNO-SERVICE SK, spol.s.r.o. | 45564400 | Prešov | 697.68 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Zupkova 2162 | 201602195 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2019 | domestos, jar, | 201901223 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 707.82 | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | právne služby | 202001339 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1,800.00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Levočská 1 | 202300059 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 102.89 | |||||
| Faktúra | 23.11.2012 | nájom KOS-Bukovecká 5,6,7 | 201202192 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 65.19 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | elektrolytická úpravovňa vody | 201501978 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 15,408.00 |