Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | soľ tabletková | 201200432 | Marcos s.r.o. | 36449385 | Prešov | 95.60 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom 2015-Mikovíniho 26,28 | 201500202 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 102.27 | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | reprefond | 201702581 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 121.93 | ||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MP - dobropis | 202101742 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -9.22 | |||||
| Faktúra | 28.12.2023 | materiál | 202303422 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 136.49 | |||||
| Faktúra | 21.01.2014 | oprava mot..v. KE 174FY | 201400080 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 186.24 | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | huawei CarFi | 201602642 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2.00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2019 | teplo 7/2019 | 201901796 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,224,246.86 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2020 | 202001802 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2023 | 202300344 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2013 | nájom nebytových priestorov Slobody 24 | 201300071 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 74.49 | ||||
| Faktúra | 02.12.2015 | asist.prog-podpora 11/2015-11/2016 | 201502430 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 1,144.80 | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar MP | 201801746 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 272.70 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 3/2022 Amurská | 202200908 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,767.08 | |||||
| Faktúra | 29.10.2014 | nájom spol. priestorov Dneperská 4 | 201402310 | Dneperská 4 | 31265774 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 11.08.2017 | tlakomer | 201701860 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 125.40 | ||||
| Faktúra | 13.05.2021 | poštovné 4/2021 | 202101027 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 740.40 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 1/2023 Bukovecká | 202302716 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1,360.72 | |||||
| Faktúra | 15.10.2013 | oprava poist.ventilov dľa obj. | 201302317 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,507.20 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | laboratórne skúšky bazénovej vody MP | 201601916 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 214.40 | ||||
| Faktúra | 22.05.2019 | vykon.štvrťročnej kontroly EPS-Regist.stred. | 201901081 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 468.84 | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | vytýčenie káb.NN-ul.Výstavby | 202001028 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 88.92 | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203123 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 83.62 | |||||
| Faktúra | 11.10.2012 | diáre s logom TEHO | 201201914 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | Banská Bystrica | 1,384.38 | ||||
| Faktúra | 18.08.2015 | odborné prehliadky elektro zariadení | 201501700 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 270.00 | ||||
| Faktúra | 25.05.2018 | sad.úpravy po havariách dľa obj. | 201801015 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 798.48 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 24 | 202200154 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 102.84 | |||||
| Faktúra | 28.07.2014 | nanuky | 201401576 | RYBA Košice,s.r.o. | 17147522 | Košice | 247.31 | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | teplo OST 991-5/2017 | 201701122 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 28,245.02 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-žehl. Donská 11,12 | 202000310 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 111.02 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Uralská 6 | 202100304 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91.30 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Herlianska | 202302009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2013 | taška Dicota | 201301430 | Focus | 36188778 | Košice | 48.50 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | bufety-plaváreň Rumanova | 201601176 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 113.83 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 17 | 201900200 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 83.32 | ||||||
| Faktúra | 21.09.2022 | materiál | 202202352 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 734.40 | |||||
| Faktúra | 18.06.2012 | poist.III.Q 2012-Majetok | 201290029 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 9,950.67 | ||||
| Faktúra | 20.05.2015 | spotreba stud.vody-Donská 1 | 201500966 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 76.91 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Mikoviniho 41 | 201800286 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 92.90 | ||||
| Faktúra | 04.11.2021 | prenájom konc.zar. 10/2021 | 202102530 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400763 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2014 | relamné služby Košické Benátky | 201400844 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600.00 | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | el.energia 2/2017 | 201700390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22,136.00 | ||||
| Faktúra | 10.09.2019 | vrátený tovar plav. ČH | 201902064 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -1,574.89 | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 527 Lomonosovova 22 | 202002568 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,356.73 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | kurz-epidemiologický závažné činnosti | 202370016 | Slov.Červený kríž | 00416193 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2013 | elektrická energia haly Južné nábr. | 201300833 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 767.93 | ||||
| Faktúra | 19.02.2016 | rúra pozinkovaná | 201600444 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 710.60 | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | výmena elektroniky pohybového senzora | 201802508 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 212.00 | ||||
| Faktúra | 30.06.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201646 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 885.84 |