Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302241 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 57.36 | |||||
| Faktúra | 04.09.2014 | zmena teplon. média Nad jazerom III.etapa | 201401916 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 494,871.30 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | vytýčenie -Jeg.nám.Kalinovska | 201701462 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86.93 | ||||
| Faktúra | 18.10.2022 | servis KE284FK | 202202582 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 947.00 | |||||
| Faktúra | 26.08.2013 | mrazený tovar-bufety | 201301908 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 300.36 | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | posúvač | 201601520 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 429.60 | ||||
| Faktúra | 07.03.2019 | vyjadrenie tel.zar. OST 1804 | 201900590 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13.90 | ||||||
| Faktúra | 29.11.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102725 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3,701.17 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/2024 | 202400946 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 10.08.2012 | mýto | 201201533 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2.19 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | nájom 2015 Donská 1 | 201501306 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56.03 | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | EK a TK- KE879FI,KE620GZ | 201800624 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 132.00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2020 | nájom 2020 | 202002733 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101.92 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 Hlinkova | 202301514 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 119,254.72 | |||||
| Faktúra | 11.06.2014 | prevzatie odpadu 5/14 | 201401183 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 128.28 | ||||
| Faktúra | 04.04.2017 | hnojivo na trávu | 201700729 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 166.80 | ||||
| Faktúra | 09.01.2020 | predpl. Koš.Korzár,SME r. 2020 | 202000024 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249.00 | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202201799 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 326.76 | |||||
| Faktúra | 24.06.2013 | viazacia páska, vidlica | 201301171 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 92.78 | ||||
| Faktúra | 04.04.2016 | stravné lístky 4/16 | 201600786 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,251.50 | ||||
| Faktúra | 08.01.2019 | VPLS | 201802786 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1,378.41 | ||||||
| Faktúra | 03.09.2021 | el. energia 9/2021 Herlianska | 202102030 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113.00 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | popl. za poskyt.inf.auditu | 202400262 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2012 | ubytovanie -Ing.Anděl | 201200799 | Sl.metrologicky usta | 30810701 | Bratislava | 123.93 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | zámky | 201500572 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60.48 | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE937GZ | 201702948 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 169.00 | ||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 17ks/sudok, MP | 202001930 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -408.00 | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | vyjadrenie Ždiarska 13 | 202300797 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2014 | kalibrácia snímačov tlaku | 201400452 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 184.32 | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | dod.a prezutie zimných pneumatík dľa obj. | 201603007 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 779.72 | ||||
| Faktúra | 12.09.2019 | zásobník na toaletný papier | 201902085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72.12 | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | el. energia 4/2022 Bukovecká | 202201144 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,573.58 | |||||
| Faktúra | 04.03.2013 | klapka spätná závitová | 201300440 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 22.12 | ||||
| Faktúra | 14.01.2016 | denný záznam o výkone vozidla | 201600051 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21.36 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | servis 9/2018 | 201802118 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 285.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2021 | vodné, stočné 5/2021 | 202101257 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 430,780.56 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | bezpeč. SIM MP | 202302630 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10.76 | |||||
| Faktúra | oprava jednotiek | 201200067 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 241.20 | |||||
| Faktúra | 18.12.2014 | servopohon | 201402738 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 327.88 | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | rúry | 201702225 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 995.20 | ||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001325 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21.30 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Polárna 18 | 202300038 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 45.03 | |||||
| Faktúra | 06.12.2013 | nájom 2013-Čingovská 5,6 | 201302694 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 46.21 | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | vyprac. proj. dokum. OST 1704 | 201602290 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 26,324.10 | ||||
| Faktúra | 03.07.2019 | oprava fasády na OST 2779 | 201901461 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6,006.28 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | stravné lístky 2/2022 | 202200353 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,756.54 | |||||
| Faktúra | 05.12.2012 | audit | 201202287 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 1,440.00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | el.energia 10/2015 | 201502072 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,401.00 | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | teplo 6/2018 | 201801388 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 608.78 | ||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100493 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40.60 |