Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.02.2013 | tonery do tlačiarne | 201300343 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 19.72 | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | elektrická energia PK Poľná | 201502688 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 1,196.58 | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | technický benzín | 201802017 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 164.26 | ||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202386 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.12 | |||||
| Faktúra | 11.12.2014 | vrecia plastové, kalendár nástenný | 201402639 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25.49 | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | elektro mat. | 201702126 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 1,596.53 | ||||
| Faktúra | 04.11.2021 | stočné 10/2021 MKP | 202102533 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 538.80 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400803 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400.80 | |||||
| Faktúra | 21.11.2013 | elektrická energia OST 2719 | 201302592 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 940.45 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Dvorkinova 2152 | 201602190 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2019 | Metabo akumulátor | 201901380 | CEZEMA Košice | 31667571 | 322.99 | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | el.energia 08/2020 Palackéko 14 | 202002193 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 121.43 | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | ND, motorové vozidlá | 202301247 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 186.25 | |||||
| Faktúra | 23.11.2012 | nájom KOS Čiernomorská 3 | 201202187 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 61.40 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | mesačný servis-plaváreň 9/15 | 201501973 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114.00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | elektro materiál dľa obj. | 201801289 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 239.57 | ||||
| Faktúra | 04.07.2022 | stočné 6/2022 MKP | 202201692 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 819.38 | |||||
| Faktúra | 22.08.2014 | kotúč rezný | 201401848 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 50.58 | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | guľový kohút | 201701394 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 655.20 | ||||
| Faktúra | 09.08.2021 | prenájom konc.zar. 07/2021 | 202101841 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Inžinierska | 202303459 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 255.10 | |||||
| Faktúra | 15.08.2013 | voda OST 2719 | 201301839 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 2,516.75 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | detské elektródy | 201601452 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 202.80 | ||||
| Faktúra | 27.02.2019 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201900545 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 54.00 | ||||||
| Faktúra | 27.08.2020 | OOPP obuv | 202001867 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 12.94 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202300569 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 129.40 | |||||
| Faktúra | 03.08.2012 | pripojenie OM Donská 2 | 201201464 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | tesnenie temasil | 201501237 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 429.48 | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | spotreba plynu | 201800559 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 40,052.38 | ||||
| Faktúra | 13.04.2022 | materiál | 202200948 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 748.80 | |||||
| Faktúra | 05.06.2014 | plyn Hellova 5/14 | 201401115 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 33.29 | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | seminár o odpadoch -Matta | 201700663 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 60.00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2019 | lekárske prehliadky | 201902832 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 730.00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2021 | schvaľovací proces MKP | 202101105 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302784 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 348.11 | |||||
| Faktúra | 13.06.2013 | klapka spätná, kohút guľový | 201301104 | ENERGOARM s.r.o. | 45994421 | Košice | 972.04 | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | el.energia 3/2016 | 201600718 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2,242.26 | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | plášť,obuv dľa obj. | 201802695 | GoBaKo, s.r.o. | 66.72 | ||||||
| Faktúra | 05.06.2020 | per.prehliadka EZS-plav. MP | 202001098 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 150.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | rohože MKP - výmena 12/2022 | 202203089 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 32.52 | |||||
| Faktúra | 26.04.2012 | pneuservisné práce | 201200724 | A STEEL s.r.o. | 36773948 | Košice | 314.88 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | vyjadrenie podzemných vedení | 201500504 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 27.60 | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | pracovná obuv,obleč. | 201702879 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 422.02 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Sputnikova 10 | 202200217 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 139.61 | |||||
| Faktúra | 14.02.2014 | nájomné spol. priest. Levočská 5 | 201400383 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | Košice | 107.32 | ||||
| Faktúra | 02.01.2017 | nájom spoločných priestorov Donská 1 | 201700004 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56.03 | ||||
| Faktúra | 19.09.2019 | prevzatie odpadu | 201902128 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 649.92 | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100274 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 67.73 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | teplo 7/2023 OST 991 | 202302058 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 26,291.98 | |||||
| Faktúra | 18.02.2013 | nájom spol. priestorov Mikoviniho 34,36 | 201300372 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 93.60 |