Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.06.2017 | úpravy na module | 201701316 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 27.02.2020 | tlakomer,teplomer,tlak.spínač | 202000511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 295.70 | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100110 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3,530.02 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | el. energia 6/2023 Krosnianska | 202301833 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37,874.90 | |||||
| Faktúra | 08.08.2013 | odborné prehliadky TNS | 201301761 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 12,323.16 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201601372 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 25.02.2019 | ventil poistný | 201900529 | ARPOS, spol. s.r.o. | 686.52 | ||||||
| Faktúra | 23.08.2022 | toner | 202202132 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 280.04 | |||||
| Faktúra | 30.07.2012 | poplatok za užívanie verejného priestran. | 201290038 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 6.24 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | výkopové práce SVR 1226 | 201501159 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,580.04 | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | monitoring vozidiel 2/18 | 201800481 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 05.10.2021 | materiál | 202102279 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 210.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | Biznis partner 1/2024 | 202400528 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230.40 | |||||
| Faktúra | 26.05.2014 | vytýčenie-Orgovánová | 201401039 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.86 | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | tesniaca niť | 201700584 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 75.60 | ||||
| Faktúra | 03.12.2019 | vyjadrenie k exist. podz.ved. dľa obj. | 201902675 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 104.40 | |||||
| Faktúra | 21.10.2020 | nájom 10-12/2020 Ľudová 8 | 202002327 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | servis a údržba pokl.MKP 4/2023 | 202301040 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2013 | vytýčenie vedení Michalovská | 201301026 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 52.80 | ||||
| Faktúra | 30.03.2016 | zhrom.odpadu 2/2016 | 201600641 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 618.85 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | pilový pás | 201802701 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 134.40 | ||||
| Faktúra | 03.05.2022 | spotreba, repre | 202201081 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 100.55 | |||||
| Faktúra | 11.04.2012 | mýto- 3/2012 | 201200644 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2.02 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | výkopové práce SVR 2171 | 201500428 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,492.51 | ||||
| Faktúra | 11.12.2017 | teplo 11/2017 | 201702803 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3,878,662.58 | ||||
| Faktúra | 15.07.2021 | vyjadrenie SVR 513 | 202101617 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303280 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 137.71 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Užhorodská 13 | 201400305 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 98.92 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | tesnenie ploché | 201602866 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 65.62 | ||||
| Faktúra | 09.09.2019 | PHM 8/19 | 201902041 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,329.62 | |||||
| Faktúra | 27.07.2020 | tlačoviny | 202001574 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 310.80 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | materiál | 202300321 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 387.84 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | ťarchopis vyúčt. elek.en.2012 | 201300297 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 890.30 | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | elektr.mat.dľa obj. | 201502652 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 277.49 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | sl.záchran.sl. 9/18-MP | 201801971 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 661.70 | ||||
| Faktúra | 21.03.2022 | materiál | 202200725 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 468.72 | |||||
| Faktúra | 08.12.2014 | kyslík plynný | 201402592 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 160.63 | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal ČH | 201702087 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316.80 | ||||
| Faktúra | 12.04.2021 | materiál | 202100786 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 4.80 | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | materiál | 202302430 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 889.56 | |||||
| Faktúra | 18.11.2013 | tyč rovná | 201302545 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 60.30 | ||||
| Faktúra | 21.09.2016 | elektro mat. | 201602144 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 138.24 | ||||
| Faktúra | 05.06.2019 | prevádz.náklady OST 911-5/19 | 201901186 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | teplo 2/2020 OST 991 | 202000542 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 78,342.16 | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | SV 10/2022-OST 2719 | 202202870 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 141.74 | |||||
| Faktúra | 19.11.2012 | oblek letný s logom | 201202141 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 501.60 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | poplatok za vytýčenie vedení | 201501927 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 97.27 | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201801243 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155.52 | ||||
| Faktúra | 10.01.2022 | materiál | 202200056 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,171.33 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401222 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.64 |