Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.02.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200500 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 74.10 | |||||
| Faktúra | overenie a opravy meračov | 201200379 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 5,253.80 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom mikr.ant.2014-Južná tr.15 | 201500149 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 99.86 | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702527 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 286.52 | ||||
| Faktúra | 17.03.2021 | toner | 202100649 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100.73 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | el. energia 8/2023 Hlinkova | 202302358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,134.25 | |||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prenájom spol. priest. Vojenská 12 | 201400025 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
| Faktúra | 14.11.2016 | rozšírenie zabez. systému ČH | 201602589 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 10,205.00 | ||||
| Faktúra | 24.07.2019 | paleta vratný obal MP | 201901663 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | teplo 3/2020 OST 991 | 202000694 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 72,256.44 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 9-11/2022 Narcisova | 202202775 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2013 | prenájom spol. priest. Vojenská 6 | 201300018 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | rezačka na papier | 201502377 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 42.62 | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801693 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
| Faktúra | 13.12.2021 | materiál | 202102841 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.16 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | dobropis nájom 2024 Považská 22 | 202400650 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -79.67 | |||||
| Faktúra | 22.10.2014 | olej REMS | 201402257 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96.00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | komunikačná karta LORA pre Multical | 201701807 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4,479.60 | ||||
| Faktúra | 23.12.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202002838 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1,451.00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | vytýčenie Adlerova | 202301561 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2013 | inov.lež.rozv.-OST11343 Tr.SNP42-48 | 201302259 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 13,614.94 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | vypracovanie projektovej dokument. | 201601864 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 7,200.00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901027 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,678.23 | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | materiál | 202201997 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 180.43 | |||||
| Faktúra | 05.10.2012 | plyn 9/12-Masaryk.,Komenského7 | 201201865 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 66.96 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501648 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800963 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 371.95 | ||||
| Faktúra | 13.09.2021 | právne služby 8/2021 | 202102118 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1,152.00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Floriánska 11-13 | 202400300 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 91.80 | |||||
| Faktúra | 22.07.2014 | cukor, soľ, olej, kečup | 201401523 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 268.93 | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | monitoring voz. 5/17 | 201701069 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502.01 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | Zyxel | 202000255 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 255.30 | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 712 Ludmanská 3 | 202002136 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,695.23 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | materiál | 202300895 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 1,157.45 | |||||
| Faktúra | 31.07.2013 | Bardejov-Hegeduš,Matta | 201301623 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 415.00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | značkovací kužeľ | 201601127 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 396.90 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | štvrťročná prehliad. EPS reg. stred. | 201900301 | SIMTECH s.r.o. | 371.95 | ||||||
| Faktúra | 16.05.2022 | el.energia 4/2022-OST 2719,2720 | 202201227 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 676.04 | |||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Praktik | 201201141 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 10,784.00 | ||||
| Faktúra | 12.05.2015 | monitor.4/15 | 201500912 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713.83 | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | nájom 2018-Petzvalova 49-51 | 201800233 | SVB Lipa. | 35558687 | Košice | 87.30 | ||||
| Faktúra | 24.06.2021 | ver. obstarávanie prekr. vod.bazéna ČH | 202101414 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3,540.00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2632 | 202303086 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,236.82 | |||||
| Faktúra | 15.04.2014 | vodné stočné haly Južné nábrežie | 201400791 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 136.60 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoloč. priest. Sputnikova 9 | 201700337 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 124.50 | ||||
| Faktúra | 14.11.2019 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 201902546 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | chéma ,vrátny obal 25ks/sudok,ČH | 202001087 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,100.28 | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál -dobropis | 202203104 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -129.30 | |||||
| Faktúra | 30.04.2013 | vesta pracovná | 201300780 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 13.80 | ||||
| Faktúra | 10.02.2016 | ročná revízia zariadenia EPS | 201600392 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 3,146.33 |