Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.11.2017 | spotreba elektrickej energie | 201702616 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 381.83 | ||||
| Faktúra | 05.08.2019 | tesniaca niť | 201901714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | materiál | 202001800 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6.40 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | služby z výkupu 01/2023 | 202300343 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.54 | |||||
| Faktúra | 22.01.2014 | nájom 2014-Jenisejská 49 | 201400115 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66.90 | ||||
| Faktúra | 29.11.2016 | prac.odevy dľa obj. | 201602676 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 171.85 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | novaservis-sprch.set | 201801780 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 77.40 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200906 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 35.98 | |||||
| Faktúra | 23.01.2013 | nájom spol. priest. Baltická 1,2 | 201300106 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 134.32 | ||||
| Faktúra | 04.12.2015 | oprava stropu OST 1805 | 201502462 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 1,472.39 | ||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101070 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3,233.18 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | elektrina , teplo, 9/2023 MP | 202302748 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 20,551.08 | |||||
| Faktúra | 04.11.2014 | sadové úpravy po preopávkach | 201402346 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 275.06 | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | vyzutie a obutie pneumatiky na disk | 201701895 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 38.40 | ||||
| Faktúra | 16.05.2019 | brašňa na náradie | 201901042 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | baldovská voda | 202001083 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 276.48 | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | oprava doch. terminálu | 202203101 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 225.60 | |||||
| Faktúra | 22.10.2013 | tyč rovná | 201302353 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 197.13 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | bratislavské párky - mestská plaváreň | 201601952 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 77.64 | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | TEMASIL | 201801051 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 135.00 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Donská 5 | 202200189 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 58.37 | |||||
| Faktúra | 19.10.2012 | tesnenie Temasil | 201201949 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 280.32 | ||||
| Faktúra | 24.08.2015 | chlornan sodný | 201501735 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 588.02 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozm. 13 | 202000345 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 88.51 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | plyn 01/21 Masarykova | 202100347 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4,044.83 | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301957 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 365.87 | |||||
| Faktúra | 31.07.2014 | výmenník | 201401611 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 437.14 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | el.energia 6/17-Herlianska | 201701157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2019 | oprava a overenie meradiel | 201900396 | MENERT spol.s r.o. | 5,059.56 | ||||||
| Faktúra | 28.09.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202388 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 100.08 | |||||
| Faktúra | 19.07.2013 | zap.ističa Dneperská 2 | 201301489 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | materiál OOPP dľa obj. | 201601212 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38.16 | ||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102548 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,473.38 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202400808 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 136.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2012 | minerálna voda Fresh | 201201230 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183.86 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | permanentky 2015/2016 | 201501001 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 704.00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Jenisejská 16 | 201800321 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 80.56 | ||||
| Faktúra | 25.11.2019 | PHM 11/2019 | 201902617 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,927.05 | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | mýto 9/2020 ( fa OMV) | 202002210 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 12.97 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | autorské práva MKP 1-6/2023 | 202301301 | SLOVGRAM | 17310598 | 92.40 | |||||
| Faktúra | 02.05.2014 | škol.Šimák-Montáž meračov | 201400880 | Sl.metrologicky usta | 30810701 | Bratislava | 220.00 | ||||
| Faktúra | 15.02.2017 | plyn 1/2017 | 201700425 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 52,158.95 | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | skener HP | 201802542 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1,546.80 | ||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201699 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 343.44 | |||||
| Faktúra | 13.05.2013 | umývanie vozidiel 4/2013 | 201300868 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 307.58 | ||||
| Faktúra | 01.03.2016 | seminár-Herényiová-cest.náhrady | 201600479 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 50.00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2021 | chémia MP | 202101768 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 538.85 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Klimkovičova | 202303468 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 142.00 | |||||
| Faktúra | výkop.práce-hav.OST2644 | 201200491 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,797.28 | |||||
| Faktúra | 28.01.2015 | náhradné diely pre solenoid | 201500269 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,150.74 |