Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 1101 | 202301944 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,955.92 | |||||
| Faktúra | 07.08.2013 | elektrická energia 7/2013 | 201301734 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 25,372.55 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | špirl.výmenník | 201601119 | SECESPOL-CZ | 25148770 | Praha 6 | 2,611.50 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Nám.kozmonautou 1,2 | 201900287 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 133.59 | ||||||
| Faktúra | 14.09.2022 | zazimovanie a servis ČH | 202202311 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2012 | alik.časť nákl.-daň z nehn. OST2777-Michal. | 201201133 | TIPPO | 17239770 | Košice | 378.44 | ||||
| Faktúra | 11.05.2015 | elektro materiál | 201500904 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 164.40 | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 2773 | 201800225 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,767.05 | ||||
| Faktúra | 25.10.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102444 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 415.75 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400686 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 11.04.2014 | mydlo.solvina toaletný p. | 201400783 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 284.40 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoloč. priest. Gagarinovo nám. 8 | 201700329 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 107.73 | ||||
| Faktúra | 14.11.2019 | vyjad. k exis. vedení modern OST 5610 | 201902553 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19.52 | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | prev. náklady OST 911 10/2020 | 202002408 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | výkop. práce, porucha SVR 2132 | 202301223 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,097.29 | |||||
| Faktúra | 29.04.2013 | el.energia 5/2013 | 201300772 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 67,252.00 | ||||
| Faktúra | 09.02.2016 | výkopové práce SVR 2695 Hrebendova | 201600384 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 298.00 | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | komunikačný modul LoRa | 201802447 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 53,676.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2022 | materiál | 202201564 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 609.20 | |||||
| Faktúra | čadič, izolačná trubica | 201200403 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 735.19 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Baltická 18 | 201500173 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 31.37 | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702551 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 87.36 | ||||
| Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 542 Kežmarská 42 | 202101698 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,755.98 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303397 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44.30 | |||||
| Faktúra | 15.01.2014 | nájom Uralská 12 | 201400051 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 74.29 | ||||
| Faktúra | 18.11.2016 | odmasťovadlo,vazelina | 201602613 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 404.51 | ||||
| Faktúra | 08.08.2019 | plyn 7/19-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201901778 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,324.58 | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | súprava na údržbu tlačiarne | 202001771 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 276.00 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | el. energia 1/2023 Inžinierska | 202300521 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 628.73 | |||||
| Faktúra | 14.01.2013 | odstránenie havárie SVR 512 | 201300042 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,110.86 | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | sad.úpravy po hav. SVR527 | 201502401 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 870.17 | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | izoflex | 201801717 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 307.20 | ||||
| Faktúra | 06.04.2022 | právne služby 3/2022 | 202200850 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 24.10.2014 | bonus-repre | 201402281 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -58.48 | ||||
| Faktúra | 09.08.2017 | snímač tlaku | 201701831 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 623.52 | ||||
| Faktúra | 13.05.2021 | materiál | 202101024 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 75.72 | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | materiál | 202302680 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 525.00 | |||||
| Faktúra | 10.10.2013 | tesnenie kruhové | 201302284 | Ing. Bohumil Špyrka | 40239331 | Zvolen | 307.26 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | rýchlosvorka, spojka | 201601888 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 823.96 | ||||
| Faktúra | 20.05.2019 | prevzatie odpadu | 201901059 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 26.76 | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | poštovné 4/2020 | 202000937 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 408.70 | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | materiál | 202203064 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 455.83 | |||||
| Faktúra | 08.10.2012 | inovácia riad.syst.OST 1101,1190,1191,1137,809,910 | 201201889 | REMET s.r.o. | 44827431 | Košice | 171,757.20 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | obaľovaný syr | 201501672 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 57.60 | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | vytýčenie vedení | 201800986 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 68.96 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | SV 12/2021-OST 2719 | 202103069 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 115.69 | |||||
| Faktúra | 24.07.2014 | preventívne lekárske prehliadky | 201401547 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 181.00 | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | rukavice, prac.tričko | 201701093 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 51.60 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Mikovíniho 41,43 | 202000281 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 97.79 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Sputnikova 2 | 202100264 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72.15 |