Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.11.2014 | studená voda OST 2719 | 201402509 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 368.63 | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | servisná podpora dispeč. systému TEDIS | 201702058 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1,963.63 | ||||
| Faktúra | 27.09.2021 | monitoring voz. 09/2021 | 202102214 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 502.01 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | SV 01/2024-OST 2719 | 202400654 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 176.71 | |||||
| Faktúra | 14.11.2013 | hnojenie areálu Mestskej plavárne | 201302515 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 211.60 | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | elektrická energia | 201602115 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 5,870.77 | ||||
| Faktúra | 17.06.2019 | el.energia 5/19-dľa zml. | 201901293 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,422.80 | |||||
| Faktúra | 10.11.2020 | kancelárska stolička | 202002472 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 234.00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | nájom nebyt. priestor | 202301180 | CTR Alvinczy_1051H | 51040212 | 1.20 | |||||
| Faktúra | 13.11.2012 | PRS-vykon.skúšok-stavbyv.Sabo,Bieszczad,Petrenka | 201202112 | Inžinierske konzultačné stred. | 30779022 | Bratislava | 495.00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501898 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | mont.noh.bunda | 201801214 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 147.58 | ||||
| Faktúra | 16.06.2022 | modernizácia vyk.rozvodov - Podhradová KE | 202201536 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2014 | osviežovač vzduchu, hrable | 201401772 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 53.18 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701319 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 369.79 | ||||
| Faktúra | 28.02.2020 | materiál | 202000519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 121.56 | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101675 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 25.66 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 6/2023 Uralská 15 | 202303157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21.18 | |||||
| Faktúra | 08.08.2013 | pivo | 201301764 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601375 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56.54 | ||||
| Faktúra | 11.02.2019 | kladivo AKKU | 201900440 | GoBaKo, s.r.o. | 540.00 | ||||||
| Faktúra | 10.08.2020 | elektrická energia 7/2020 | 202001738 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,039.49 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | umývanie voz.1/2023 | 202300472 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 230.02 | |||||
| Faktúra | 30.07.2012 | oprava pneumatík | 201201389 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 59.78 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | školenie - práce vo výškach | 201501162 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 826.82 | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | predplatné časopisu Kvalita | 201800484 | Radovan Ďugel - DRaM | 35122706 | Žilina | 24.00 | ||||
| Faktúra | 08.03.2022 | materiál | 202200629 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | -170.40 | |||||
| Faktúra | 27.05.2014 | stavebné vodopráce na Mestskej plavárni | 201401042 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 317.04 | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | doskový výmenník tepla | 201700587 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 789.60 | ||||
| Faktúra | 03.12.2019 | obuv pracovná,oblek zvár. | 201902678 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 68.68 | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 5 | 202100974 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,924.04 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | hovorné | 202302475 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -1.50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2013 | teplo OST 991 | 201301029 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18,813.53 | ||||
| Faktúra | 31.03.2016 | skrutka | 201600644 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 61.01 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vrták | 201802704 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 6.72 | ||||
| Faktúra | 20.05.2020 | čerpadlo,... | 202000969 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 2,920.50 | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | Biznis partner 11/2022 | 202203020 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229.49 | |||||
| Faktúra | 12.04.2012 | teplo 3/2012-OST2695 | 201200647 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 7,045.00 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | pracovné oblečenie | 201500431 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 310.31 | ||||
| Faktúra | 08.12.2017 | napájač,Wifi zar. | 201702806 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 381.60 | ||||
| Faktúra | 20.12.2021 | elektrina , teplo, voda 09/2021, Kulturpark | 202102910 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 4,264.52 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Petzvalova 37,39 | 201400308 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 76.12 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | SV OST 2719 -11/16 | 201602869 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 153.82 | ||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Kupeckého,Herlian.Zborovská | 201902056 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,297.79 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Čiernomorská 2 | 202100227 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 58.17 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie k exist. tel. vedení 06/2023 | 202301796 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | dobropis vyúčt. elek.en.2012 | 201300300 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -1,561.31 | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | overenie a oprava meračov | 201502655 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,360.09 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | vytýčenie-SVR 901 | 201801974 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202297 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 691.92 |