Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.10.2018 | šúpatko,príruba,klapka | 201802185 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,008.24 | ||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201203 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Štítova 2 | 201200133 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 112.88 | |||||
| Faktúra | 05.01.2015 | metod.a tech.podpora | 201402804 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6,535.14 | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | stravné lístky á 3,80 € | 201702290 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11,780.00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2021 | Biznis partner 06/2021 | 202101569 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 240.23 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vodné,stočné 7-11/2023 Bukovecká | 202303140 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 375.02 | |||||
| Faktúra | 18.11.2013 | poist.12/13-2/2014 | 201390028 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 461.73 | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | spotreba plynu Hellova | 201602355 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7.62 | ||||
| Faktúra | 04.07.2019 | deratizácia plav.MP a ČH | 201901471 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 13.07.2020 | meteorol.inf. 6/2020 | 202001473 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Jenisejská 16 | 202300217 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 100.60 | |||||
| Faktúra | 12.12.2012 | nájomné spoločných priestorov | 201202352 | SVOD Stodolova 1,3 | 31983979 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | sadové úpr.-Krosnianska,Buzulická | 201502137 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 349.06 | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | plyn 6/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801453 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,144.15 | ||||
| Faktúra | 01.03.2022 | PHM 02/2022 | 202200566 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,489.59 | |||||
| Faktúra | 16.09.2014 | seminár Hančár | 201402013 | sféra,a.s.-semináre | 35757736 | Bratislava | 75.00 | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | denný záznam o výkonoch vozidla | 201701559 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21.36 | ||||
| Faktúra | 06.04.2021 | nájom 2021 Petzvalova 61 | 202100734 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85.81 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia OST 802 | 202302311 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33.30 | |||||
| Faktúra | 09.09.2013 | pekárenské výrobky | 201302012 | A2Pekárne s.r.o. | 36657263 | Košice | 196.20 | ||||
| Faktúra | 28.07.2016 | elektronika pre servopohon | 201601617 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 206.88 | ||||
| Faktúra | 21.03.2019 | papierové vrecia | 201900701 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 19.50 | ||||||
| Faktúra | 06.04.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení - Dneperská 8 | 202000706 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | servisná prehliadka | 202202764 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2012 | elektrická energia 9/2012 | 201201632 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | rozbor vody-plaváreň | 201501403 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165.80 | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | plyn 3/18Masaryk,Komenského 7 | 201800721 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 4,230.32 | ||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102950 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2014 | tovar pre plaváreň | 201401404 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 129.30 | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | toner | 201700824 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2,284.40 | ||||
| Faktúra | 16.01.2020 | spotreba plynu | 201902977 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 425.04 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | studena voda OST 810 12/2020 | 202002942 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 710.90 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301751 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.28 | |||||
| Faktúra | 04.07.2013 | teplo - Goliánova 32-33 | 201301270 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 584.69 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | ZFD k prijatej platbe 4/2016 | 201600881 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 417,249.16 | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | web hosting | 201802755 | Websupport, s.r.o. | 55.99 | ||||||
| Faktúra | 01.08.2022 | plyn 08/2022 MKP | 202201931 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282.00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 2611 | 201200896 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2,172.22 | ||||
| Faktúra | 30.03.2015 | páskaTracon | 201500668 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 697.68 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | nájom spoloč. priestorov | 201800048 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 70.55 | ||||
| Faktúra | 27.09.2021 | kamenino HDK FRb 32/63 | 202102216 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 371.81 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400433 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 79.36 | |||||
| Faktúra | 11.03.2014 | náhradné diely dľa obj. | 201400549 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 462.98 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Ladožská 7-10 | 201700099 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 96.79 | ||||
| Faktúra | 11.09.2019 | Apple iPhone | 201902079 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | odstránenie poruchy SVR 507, areál VŠA | 202002244 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,474.20 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 3/2023 | 202300963 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163.56 | |||||
| Faktúra | 18.03.2013 | zár.prehl.KE270IE | 201300536 | QALT s r.o. | 31690220 | Malá Ida | 176.47 |