Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.11.2014 | odstr.havárie SVR 1129 | 201402331 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 157.69 | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | stýkač, relé | 201701881 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 146.86 | ||||
| Faktúra | 18.05.2021 | overenie, oprava meradiel | 202101056 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 8,553.88 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | kamenino HDK FR 32/63 | 202302746 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 118.04 | |||||
| Faktúra | 18.10.2013 | rezivo-plaváreň | 201302339 | ARET spol.s.r.o. | 36204617 | Jaklovce | 336.00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | chlornan sodný Mestská plaváreň | 201601937 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 255.53 | ||||
| Faktúra | 24.05.2019 | komisionálne zneškodnenie dokumentov | 201901105 | KOSIT a.s. | 36205214 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | umývanie voz.5/2020 | 202001101 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 168.53 | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202202975 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3,260.38 | |||||
| Faktúra | 16.10.2012 | šúpatko,ventil | 201201935 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 843.36 | ||||
| Faktúra | 21.08.2015 | izolácia, pás na izoláciu | 201501721 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 144.91 | ||||
| Faktúra | 30.05.2018 | klapky | 201801037 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 562.69 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Obrody 21 | 202200175 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60.58 | |||||
| Faktúra | 29.07.2014 | oprava elektromotora | 201401597 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 358.80 | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | prenájom reklamnej plochy 2017/2018 | 201701143 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 1,600.00 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020- Ždiarska 13 | 202000331 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 101.87 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Žižková | 202100332 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101.00 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | vytýčenie Paláriková | 202301915 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64.80 | |||||
| Faktúra | 19.07.2013 | zap.ističa Čingovská 10 | 201301475 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 184.50 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | sieť.tester,viz.lok.chýb | 201601197 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 590.60 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 25 | 201900236 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 90.29 | ||||||
| Faktúra | 26.09.2022 | vytýčenie Lesnícka 23 | 202202374 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 06.07.2012 | vytýčenie vedení oprava teplovodu | 201201216 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 44.40 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | prac.odevy | 201500987 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1,049.95 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Petzvalova 25 | 201800307 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Herlianska | 202102541 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400653 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 283.98 | |||||
| Faktúra | 30.04.2014 | odb.prehl.el.zar.OST 17011 | 201400866 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 287.76 | ||||
| Faktúra | 10.02.2017 | guľový kohút | 201700411 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 774.61 | ||||
| Faktúra | 12.11.2019 | teplo | 201902527 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,199,976.63 | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | mýto 8/2020 ( fa OMV) | 202001974 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8.63 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | servis a údržba pokl.MKP 5/2023 | 202301295 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2013 | modem | 201300854 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 649.44 | ||||
| Faktúra | 25.02.2016 | prietokový snímač | 201600465 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 998.40 | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | plyn 11/18-Hellova | 201802528 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 115.49 | ||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 7/2022 Rastislavova | 202201744 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60.00 | |||||
| Faktúra | serv.zásah Lunik IX | 201200477 | SAFECOM, s.r.o. | 36591211 | Družstevná pri Hornáde | 27.89 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom nebyt. priestorov Nám.kozmonautov 8 | 201500255 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 133.82 | ||||
| Faktúra | 16.11.2017 | oprava vozidla KE 519 JJ | 201702634 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 672.97 | ||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101673 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 57.24 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Škultétyho 2 | 202400018 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 89.88 | |||||
| Faktúra | 24.01.2014 | tlakomer | 201400133 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 174.60 | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | serv.práce na čerpadle | 201602694 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 88.20 | ||||
| Faktúra | 21.08.2019 | mattoni, Lays-MP | 201901880 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 87.24 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202001858 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 67.50 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202300593 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,593.80 | |||||
| Faktúra | 24.01.2013 | hygienické potreby | 201300124 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 332.04 | ||||
| Faktúra | 07.12.2015 | chránič s ističom | 201502480 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 135.19 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801798 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648.00 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | pozáručný servis | 202200930 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2,465.72 |