Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.02.2013 | kábel cyky, spojka, trubica | 201300190 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 352.58 | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | školenie obsl.kotlov-Szászfai | 201502548 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 111.60 | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | kanc.potreby dľa obj. | 201801865 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 349.01 | ||||
| Faktúra | 22.04.2022 | materiál | 202200998 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 272.16 | |||||
| Faktúra | 12.11.2014 | studená voda OST 810 | 201402431 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 596.70 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | oprava strešnej krytiny | 201701980 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 4,837.00 | ||||
| Faktúra | 17.05.2021 | havária Jenisejská 22 ZŠ | 202101042 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202302702 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2013 | farba, riedidlo | 201302437 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 75.23 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16-Masar.Komenského 7 | 201602037 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 80.94 | ||||
| Faktúra | 05.06.2019 | teplo OST 991 | 201901179 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 39,509.02 | |||||
| Faktúra | 16.06.2020 | servis a kontrola EPS- kolektory | 202001198 | Ján Kočiš | 44992050 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Krosnianska | 202203230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,393.49 | |||||
| Faktúra | 02.11.2012 | oprava modulov DIAMO -L | 201202032 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 136.80 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | zvár.zástera,vesta,zvár.odev | 201501819 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111.14 | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 1902 | 201801136 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,993.10 | ||||
| Faktúra | 13.01.2022 | vytýčenie Bernolákova | 202200083 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2014 | havarijná výmena SVR 1053 Idanská | 201401694 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 126,243.06 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | kyselina sírová MP | 201701243 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 495.94 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | vyjadrenie k ex. pozemných tel. vedení 1/2020 | 202000250 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16.80 | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | teplo 12/2020-Haly Juž.tr. | 202100431 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,786.20 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | meteorol. informácie 7/2023 | 202302123 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
| Faktúra | 05.08.2013 | tovar plaváreň /alegria delikate/ | 201301688 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 236.34 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | minerálne vody - plaváreň | 201601297 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 367.26 | ||||
| Faktúra | 19.02.2019 | právne služby I/2019 | 201900489 | IURISTICO s. r. o. | 3,586.80 | ||||||
| Faktúra | 07.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202490 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 12,074.85 | |||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava PPO ÚK | 201201317 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,587.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | monitoring vozidiel | 201501084 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713.83 | ||||
| Faktúra | 12.02.2018 | elektrická energia | 201800406 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 13.48 | ||||
| Faktúra | 08.11.2021 | studena voda OST 810 10/2021 | 202102576 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 628.88 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6.2024 | 202490008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313.18 | |||||
| Faktúra | 14.05.2014 | poštovné | 201400966 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 692.05 | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | rúra pozinkovaná | 201700509 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 457.45 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | páska | 201902700 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.43 | |||||
| Faktúra | 04.12.2020 | materiál | 202002668 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 368.50 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia Tokojnícka OST 2122 | 202301307 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33.30 | |||||
| Faktúra | 23.05.2013 | respirátor | 201300953 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 460.80 | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | poštovné 2/16 | 201600564 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 593.85 | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 11/2018 | 201802628 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 60,430.38 | ||||
| Faktúra | 06.07.2022 | teplo 6/2022 | 202201721 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,245.30 | |||||
| Faktúra | vrát.poist.zodp.za škodu | 201290019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -30.47 | |||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájomné fľaša oceľová | 201500354 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 56.10 | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | kancelárske potreby | 201702728 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 55.46 | ||||
| Faktúra | 13.08.2021 | spracovanie osobných údajov 07/21 | 202101893 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | zhrom.odpadu 12/2023 | 202303513 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 279.84 | |||||
| Faktúra | 06.02.2014 | PHL 1/2014 | 201400233 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 5,814.15 | ||||
| Faktúra | 09.12.2016 | poskyt.prac.zdrav.služby 11/16 | 201602793 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 26.08.2019 | laboratórna skúška vody MP | 201901923 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 234.40 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2154 | 202001943 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,939.82 | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | el. energia 2/2023 UA | 202300695 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,445.33 |