Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302251 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 66.26 | |||||
| Faktúra | 15.08.2013 | prevzatie odpadu | 201301831 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 848.81 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | elektródy,nabíjačka | 201601444 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2,463.24 | ||||
| Faktúra | 11.03.2019 | daň z nehnut.za r.2019-alik.časť- OST 2777 | 201900620 | JUDr. L. Šebök_315H | 447.88 | ||||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000611 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,804.87 | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202534 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.08.2012 | teplo 7/2012-Goliánova | 201201456 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 612.95 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | oprava motor. voz. Škoda KE 854 HP | 201501229 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 588.17 | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800551 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 03.12.2021 | plyn 11/21 Mäsiarska | 202102771 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 213.01 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Mäsiarska | 202401009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 279.29 | |||||
| Faktúra | 05.06.2014 | výkopové práce Wurmova 19-15 | 201401107 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,340.24 | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | elektróda, svietidlo | 201700655 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 304.16 | ||||
| Faktúra | 23.12.2019 | rozšírenie upgrade | 201902857 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3,307.20 | |||||
| Faktúra | 30.11.2020 | hovorné 11/20-rod.prislušníci | 202002597 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182.53 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | reagenčný roztok | 202301550 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 12.06.2013 | elektro materiál | 201301096 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 272.96 | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201600710 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 783.07 | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | tepelná energia OST991 | 201802771 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 79,523.81 | ||||
| Faktúra | 27.07.2022 | materiál | 202201902 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.92 | |||||
| Faktúra | 25.04.2012 | vytýčenie-Jakobyho | 201200715 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59.45 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom spol. priest.Užhorodská 4 | 201500496 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 52.28 | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | zneškodnenie odpadu | 201702871 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 178.27 | ||||
| Faktúra | 06.09.2021 | teplo 8/2021 OST 991 | 202102044 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25,734.90 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | nájomné 2024, elektrina 2023 KOS 13071 | 202303524 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 962.64 | |||||
| Faktúra | 13.02.2014 | odstránenie havárie Užhorodská 4-6 | 201400375 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,048.45 | ||||
| Faktúra | 04.01.2017 | spotreba plynu Mäsiarska | 201602937 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 425.44 | ||||
| Faktúra | 20.08.2019 | hovorné 8/2019 | 201901863 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,601.64 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | OOPP | 202002090 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 488.86 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300840 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672.19 | |||||
| Faktúra | 18.02.2013 | nájom 2012-Amurská 1-3 | 201300367 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 31992692 | Košice | 41.34 | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | čistenie pracovných odevov | 201502712 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 181.15 | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | hav.oprava elektr.úpravni vody dľa obj. | 201802041 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,235.82 | ||||
| Faktúra | 09.05.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 4/2022 | 202201156 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 16.12.2014 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201402663 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55.58 | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | teplo 8/2017- ČH | 201702150 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 8,789.72 | ||||
| Faktúra | 03.06.2021 | vytýčenie vedení 05/2021 | 202101218 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | materiál | 202303021 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 19.18 | |||||
| Faktúra | 27.11.2013 | kanc.potreby dľa obj. | 201302617 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 270.19 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | klieste lisovacie | 201602214 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 42.00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2019 | hovorné-rod.prísluš. | 201901101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182.69 | |||||
| Faktúra | 09.07.2020 | prenájom konc.zar. 6/2020 | 202001444 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | vyjadrenia 12/2022 | 202203180 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2012 | overenie meradla | 201202211 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 252.00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | záloha na ubytovanie | 201501997 | Clarion Congress hotel Prague | 47116757 | Praha 9 - Vysočany | 60.71 | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vesta, rukavica | 201801313 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60.19 | ||||
| Faktúra | 15.02.2022 | ant. testy | 202200470 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,414.63 | |||||
| Faktúra | 27.08.2014 | chemické čist. OST 2175 | 201401872 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | upratovacie služby ČH | 201701418 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 807.84 | ||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE320JK | 202100604 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 226.00 |