Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Nám. kozmonautov 13 | 202300276 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 104.99 | |||||
| Faktúra | 09.10.2012 | daň za užívanie verej. priestranstva | 201290056 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 380.32 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | dezinsekcia v OST | 201501686 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 453.12 | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | kotúče rezné | 201801000 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 179.39 | ||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200642 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12.84 | |||||
| Faktúra | 25.07.2014 | čerpadlo BUP | 201401561 | PUMPS | 33874905 | Košice | 660.00 | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | stravné lístky Ticket restaurant á 3,80 € | 201701107 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11,806.60 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Petzvalova 17,19 | 202000295 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | VPN tunel MKP, profylaxia,dostupnosť 3/2021 | 202100787 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 647.28 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vytýčenie SVR 20236 | 202302318 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2013 | oprava mot.voz.KE068FZ | 201301400 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2,020.42 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | syntetika, štetec plochý | 201601165 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 106.53 | ||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spol. priest. Dneperská 2 | 201900351 | SVB Dneperská 2 | 66.40 | ||||||
| Faktúra | 27.04.2020 | ročný poplatok 2020 ORACLE | 202000827 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7,891.91 | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202202618 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 29.06.2012 | úradné skúšky tlakových nádob | 201201180 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 18,945.60 | ||||
| Faktúra | 18.05.2015 | tesniaca doska Temasil | 201500951 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 840.00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Floriánska 12,14 | 201800271 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 77.94 | ||||
| Faktúra | 04.01.2022 | Komplaxná profylaktika 160xEZS | 202102984 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. | 46827269 | 17,100.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401178 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,744.20 | |||||
| Faktúra | 23.04.2014 | skrutky,matice | 201400830 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 333.40 | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | spotreba plynu Masarykova | 201700375 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 5,874.47 | ||||
| Faktúra | 20.11.2019 | popl.za TI posúd.projektu-Zelené Grunty | 201902585 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2021 Tatranská 3 | 202100094 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 112.88 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301816 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 777.12 | |||||
| Faktúra | 07.05.2013 | vykonanie odborných prehliadok | 201300818 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 958.80 | ||||
| Faktúra | 17.02.2016 | respirátor, kukla zváračská | 201600429 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 311.09 | ||||
| Faktúra | 30.11.2018 | kliešte | 201802493 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 44.64 | ||||
| Faktúra | 22.08.2022 | nájomné 29.5. 1.8.2022 ZZ Jazero | 202202120 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 15.85 | |||||
| Faktúra | mýtne popl. 2/12 | 201200449 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 1.97 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Obrody 23,25,27 | 201500219 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 129.70 | ||||
| Faktúra | 13.11.2017 | meteorologické inf. 10/17 | 201702598 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 05.10.2021 | plyn 09/21 Masarykova | 202102283 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 736.78 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | kamenino HDK FR 32/63 | 202400494 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 92.06 | |||||
| Faktúra | 22.01.2014 | nájom 2014-Gagarin.nám 5 | 201400097 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35563982 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | výkopové práce SVR 1122 | 201602658 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 222.58 | ||||
| Faktúra | 16.08.2019 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201901845 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 470.91 | |||||
| Faktúra | 19.10.2020 | energetický audit - Aplikácia solárnehsystému | 202002314 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,600.00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301025 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 224.40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2013 | nájom nebyt. priestor. KOS 13071 | 201300088 | VISSONE, s.r.o. | 35765992 | Bratislava | 163.64 | ||||
| Faktúra | 03.12.2015 | inovácia lež.roz. dľa obj. | 201502447 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 26,344.73 | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1,307.90 | ||||
| Faktúra | 03.06.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202201399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,470.00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2014 | hav.oprava SVR 1704 | 201402327 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,630.24 | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | odmena z výkupu | 201701877 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
| Faktúra | 13.07.2021 | materiál | 202101599 | L&š s.r.o. | 36555720 | 106.31 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | servis KE795FV | 202303257 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 45599165 | 2,077.56 | |||||
| Faktúra | 18.10.2013 | mýto 9/2013 | 201302335 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 16.13 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601933 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 72.34 | ||||
| Faktúra | 22.05.2019 | PHM | 201901077 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,387.75 |