Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.08.2018 | odb.prehliadky elektr.zariadení dľa obj. | 201801788 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 4,192.80 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 03/2022 Alejová 2 | 202200919 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 486.06 | |||||
| Faktúra | 04.11.2014 | meranie a rozp.tepla 2014-Cakociová,Šimák | 201402354 | Slov.spolocnost pre techniku p | 896918 | Bratislava | 129.00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2017 | nanuky- MP | 201701903 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 184.86 | ||||
| Faktúra | 21.05.2021 | materiál | 202101097 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 384.60 | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302763 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366.24 | |||||
| Faktúra | 23.10.2013 | skúšačky | 201302361 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 199.20 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601960 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 419.50 | ||||
| Faktúra | 20.03.2019 | repre fond | 201900668 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 39.54 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | hyh. potreby | 202001084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2,832.88 | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202203129 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,108.11 | |||||
| Faktúra | 22.10.2012 | kyslík plynný,acetylén | 201201957 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 98.86 | ||||
| Faktúra | 24.08.2015 | elektron.súčiastky | 201501743 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 20.23 | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | výroba a mon.tabúľ plav. ČH,MP | 201801059 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 343.20 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Ladožská 3,4 | 202200197 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 109.09 | |||||
| Faktúra | 30.07.2014 | kofola | 201401619 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 35.40 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | battery replacement kit RBC17 | 201701165 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 159.36 | ||||
| Faktúra | 07.02.2020 | plyn 1/20- Herlianska,Zborovská | 202000372 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4,422.50 | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy SVR 1223 L.Novomeského | 202100358 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7,625.63 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | materiál | 202301972 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5.66 | |||||
| Faktúra | 23.07.2013 | kanc.stolička | 201301518 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | Košice | 322.32 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | syntet.riedidlo | 201601220 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 150.46 | ||||
| Faktúra | 23.01.2019 | plomba olovená | 201900172 | GoBaKo, s.r.o. | 92.40 | ||||||
| Faktúra | 06.10.2022 | rekondičný pobyt | 202202474 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 260.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2012 | GPS monitoring | 201201238 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 886.70 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | hovorné Orange 5/15 | 201501009 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,416.23 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Donská 6 | 201800329 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 52.73 | ||||
| Faktúra | 05.11.2021 | teho_1 (The hosting) 27.11.2021-28.11.2022 | 202170023 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88.81 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | vyjadrenie | 202470006 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2014 | odborné skúšky doregulačných staníc | 201400888 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 931.20 | ||||
| Faktúra | 15.02.2017 | náustky na testery | 201700433 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84.00 | ||||
| Faktúra | 25.11.2019 | vyjadrenie k exist. PTZ - SVR 11311 | 201902609 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 13.10.2020 | teplo 9/2020 | 202002266 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,358,943.48 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | OOPP | 202301311 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 362.40 | |||||
| Faktúra | 14.05.2013 | rúra, prechod varný | 201300876 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 112.25 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | rúra,koleno | 201600487 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 75.12 | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | rúra hladká | 201802550 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,003.04 | ||||
| Faktúra | 22.06.2022 | rozšírenie kam.systému ČH | 202201583 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 537.00 | |||||
| Faktúra | pozár.servis OST-dľa objednávky | 201200499 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,372.40 | |||||
| Faktúra | 28.01.2015 | nájom spol. priestorov Ždiarska 1 | 201500277 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35506873 | Košice | 101.92 | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | pás mirelon | 201702651 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 237.00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2021 | el. energia 07/2021 Amurská | 202101809 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,733.16 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | prenájom priest. DU 2024 | 202400026 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 130.48 | |||||
| Faktúra | 28.01.2014 | toner | 201400155 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 3,216.08 | ||||
| Faktúra | 02.12.2016 | škol.a skúšky-zvárač, Capcara | 201602716 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 16.80 | ||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1901 | 201901904 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2,918.85 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | hav..servis elektrol.úpravny vody | 202001885 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 291.06 | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | PHM 2/2023 | 202300643 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5,328.66 | |||||
| Faktúra | 25.01.2013 | vyúčt.el.en.2012-KOS 11191 | 201300145 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 831.00 | ||||
| Faktúra | 08.12.2015 | oprava mot.voz.KE335GI | 201502503 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 101.27 |