Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102024 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 5.88 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400185 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2012 | Upgrade TGIS-ZISTH | 201201157 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 13,492.20 | ||||
| Faktúra | 13.05.2015 | prac.obuv | 201500928 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 32.40 | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | str.lístky 2/2018 | 201800249 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,576.09 | ||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001868 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | telef.popl. 02/2023 | 202300560 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,575.62 | |||||
| Faktúra | 16.04.2014 | odst.havárieb SVR P 2-Gerl. | 201400807 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 11,437.78 | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | elektro materiál | 201700353 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 171.36 | ||||
| Faktúra | 18.11.2019 | školenie práce vo výškach | 201902564 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 960.00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2022 | materiál | 202201120 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 208.20 | |||||
| Faktúra | 03.05.2013 | havária SVR 2644 | 201300796 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,674.53 | ||||
| Faktúra | 12.02.2016 | posúdenie projektovej dokumentácie | 201600409 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 216.00 | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | voz.Škoda Fabia Combi | 201802471 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 15,578.00 | ||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 324.98 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | teplo 10/2023 | 202303058 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,599.32 | |||||
| Faktúra | šrubenie,tesnenie | 201200427 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 76.32 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom 2015 - Mikovíniho 42 | 201500197 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 89.37 | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | vyvezenie a ekol.znešk.odpadu plav.ČH | 201702576 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | Bratislava | 97.20 | ||||
| Faktúra | 30.06.2020 | kanc.potreby | 202001321 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 187.30 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Amurská 8 | 202300034 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87.63 | |||||
| Faktúra | 21.04.2014 | paušal-riad.syst. 12/2013 | 201400075 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 240.00 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | previnutie statora | 201602637 | PUMPS | 33874905 | Košice | 234.00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2019 | izoflex | 201901708 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 113.76 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200427 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 151.50 | |||||
| Faktúra | 18.01.2013 | predplatné časopisu Trend | 201300066 | Trend Representative, s.r.o. | 43824706 | Bratislava | 73.44 | ||||
| Faktúra | 02.12.2015 | vodomer na studenú vodu | 201502425 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,183.25 | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | právne služby | 201801741 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 3,281.10 | ||||
| Faktúra | 04.03.2021 | plyn 02/21 Mäsiarska | 202100552 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 224.88 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | supervízia pri montáži naf.haly ČH | 202370030 | TILEA SPORT SYSTEMS, a. s. | 52093735 | 2,580.00 | |||||
| Faktúra | 29.10.2014 | oprava a overenie meračov | 201402305 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 4,426.08 | ||||
| Faktúra | 10.08.2017 | elektródy zvár. | 201701855 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 27.71 | ||||
| Faktúra | 21.10.2022 | SV | 202202611 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 6.30 | |||||
| Faktúra | 15.10.2013 | istič, zásuvka, vývodka | 201302311 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 66.80 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | repre fond | 201601911 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277.58 | ||||
| Faktúra | 17.05.2019 | príruba krková | 201901055 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 87.60 | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | materiál | 202102757 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 304.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | vodné,stočné 12/2023 - 03/2024 ČH | 202400986 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16.73 | |||||
| Faktúra | 10.10.2012 | tesnenie | 201201908 | Ing. Bohumil Špyrka | 40239331 | Zvolen | 56.11 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | poistenie majetku | 201590015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 18,027.51 | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | monitoring voz. 5/18 | 201801010 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 18.12.2020 | vytýčenie IS - SVR 2650 | 202002800 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | vodné,stočné 5/2023 ČH | 202301485 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 374.54 | |||||
| Faktúra | 28.07.2014 | tatárska omáčka, kečup | 201401571 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 53.88 | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | členský príspevok r.2017 | 201701117 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 4,973.00 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom piv. 2020-Azovská 6 | 202000305 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 57.09 | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | materiál | 202201891 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 396.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2013 | nápoje plaváreň | 201301423 | SENTRA, s.r.o. | 36795569 | Košice | 47.81 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | skrutky,matice | 201601171 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 443.48 | ||||
| Faktúra | 04.02.2019 | havar. oprava kanaliz. OST 1803 | 201900373 | MULLDEX s.r.o. | 579.50 |