Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.11.2022 | mat - doska VKL | 202202866 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2,006.40 | |||||
| Faktúra | 12.09.2012 | nájom -Tr.SNP 37 | 201201721 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33.36 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | vrták | 201501501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25.68 | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | klapka, redukcia | 201800816 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 506.80 | ||||
| Faktúra | 12.01.2022 | oprava mob. oplatenia | 202103040 | JUSTON s.r.o. | 51783762 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | materiál | 202401211 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 121.37 | |||||
| Faktúra | 24.06.2014 | čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201401263 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
| Faktúra | 04.05.2017 | výkon činn.opr.osoby | 201700923 | Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners,s.r.o. | 36861472 | Košice | 600.00 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Galaktická 1 | 202000060 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 49.80 | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, MP | 202002717 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 2175,512,512 | 202301864 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 14,371.94 | |||||
| Faktúra | 10.07.2013 | nápoje plaváreň | 201301368 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1,742.96 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | koleno,guľ.kohút | 201600979 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 634.20 | ||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Polárna 16-20 | 201900033 | SprávcovskéBD IV_4H | 45.03 | ||||||
| Faktúra | 30.08.2022 | vyjadrenie SVR 2153 Povstanie čes.ľudu 5 | 202202154 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2012 | plyn-Hellova 5/12 | 201200994 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 8.56 | ||||
| Faktúra | 14.04.2015 | trávne semeno | 201500765 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 73.80 | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom spoloč. priest. Važecká 9,10 | 201800088 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 04.10.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102268 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239.80 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 Podjavorinskej | 202400567 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 10,915.51 | |||||
| Faktúra | 27.03.2014 | prac.obuv,odevy | 201400648 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 343.85 | ||||
| Faktúra | 26.01.2017 | nájom spoločných priestorov Uralská 12 | 201700189 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 74.29 | ||||
| Faktúra | 28.10.2019 | oprava rýpadlonakladača | 201902419 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 504.46 | |||||
| Faktúra | 14.10.2020 | vyjadrenia SVR 527 | 202002273 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301077 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 39.43 | |||||
| Faktúra | 05.04.2013 | teplo 3/13-OST 992 | 201300634 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 726.03 | ||||
| Faktúra | 02.02.2016 | stravné lístky 02/2016 | 201600245 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,108.00 | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | vrátený tovar-sušené mlieko MP | 201802311 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -66.48 | ||||
| Faktúra | 07.06.2022 | materiál | 202201428 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,706.04 | |||||
| Faktúra | el,energia 1/12 | 201200263 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 66,223.34 | |||||
| Faktúra | 12.01.2015 | nájom spol. priest. Kuzmányho 37 | 201500034 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | odstr.hav.-SVR 552 | 201702416 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7,319.04 | ||||
| Faktúra | 16.07.2021 | náhradné diely | 202101643 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 410.00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | el. energia 11/2023 Alejová 2 | 202303298 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 452.58 | |||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prevádzkovanie mikrovlnných antén | 201302883 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 166.00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | bonus za obdobie 7-9/2016 | 201602482 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -82.56 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | nerezový zásobnik | 201901478 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,992.00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2020 | odborné prehliadky elektrických zariadení 7/2020 | 202001612 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 8,552.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Rastislavova | 202300359 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31.00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2012 | poistné voz.-uraz.r.2013 | 201390004 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | 1,682.96 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | pracovná obuv, bunda NIALA | 201502266 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 145.61 | ||||
| Faktúra | 27.07.2018 | el.energia 6/18 | 201801577 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 76.76 | ||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1713 Bellova | 202200666 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2014 | výkopové práce SVR 512 | 201402141 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,418.53 | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2216 | 201701691 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 5,477.26 | ||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100871 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 238.56 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Herlianska | 202302549 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2013 | zmena tepl.média Nad jaz.II.etapa | 201302143 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 384,514.10 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201601747 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -124.80 | ||||
| Faktúra | 16.04.2019 | hrable na MP | 201900848 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45.84 |