Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.11.2017 | temasil | 201702524 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 64.80 | ||||
| Faktúra | 05.10.2021 | plyn 09/21 Hellova | 202102282 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 23.81 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vytýčenie Turgenevova | 202400492 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prenájom spol. priestorov Vojenská 6 | 201400022 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
| Faktúra | 14.11.2016 | tel.Apple iPhone-Kišidayová | 201602586 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 270.00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2019 | paleta vrátny obal MP | 201901590 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -460.80 | |||||
| Faktúra | 19.10.2020 | projekt- Aplikácia solárnehsystému - práce naviac | 202002313 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 13,200.00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301024 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.20 | |||||
| Faktúra | 07.01.2013 | prenájom spol. priest. Vojenská 12 | 201300015 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | oprava motor.voz. ŠKODA Fábia KE177DC | 201502374 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 330.00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | papier,archívny box | 201801690 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 63.43 | ||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201398 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 84.10 | |||||
| Faktúra | 22.10.2014 | riedidlo | 201402254 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 11.94 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | káva ČH | 201701804 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 105.60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2021 | meteorol.inf. 6/2021 | 202101598 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | demontážne práce VKL | 202303256 | ESOX-MM, s.r.o. | 50620746 | 828.00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2013 | ohrev TÚV-Haly Južné n. III.Q.2013 | 201302256 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,578.36 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | lekárske prehliadky | 201601861 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 53.00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901024 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,511.65 | |||||
| Faktúra | 24.07.2020 | diag. a oprava turniketu ČH | 202001561 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 660.00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300311 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34.08 | |||||
| Faktúra | 05.10.2012 | monitor 9/12 | 201201862 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 835.55 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | meteorologické informácie | 201501645 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 17.05.2018 | odb.prehliadky tlak.nádob na OST dľa obj. | 201800960 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 8,692.80 | ||||
| Faktúra | 18.03.2022 | toner | 202200719 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 35.40 | |||||
| Faktúra | 21.07.2014 | regulačný ventil | 201401520 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3,357.60 | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | čistič potrubia | 201701066 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 98.40 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | elektródy, rez. kotúč... | 202000247 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 339.60 | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100825 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.35 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.76 | |||||
| Faktúra | 02.08.2013 | elektrická energia | 201301680 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 7,003.00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | umývanie vozidiel | 201601124 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 288.67 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | servisná prehliadka KE 593 LI | 201900293 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 217.81 | ||||||
| Faktúra | 14.02.2020 | doména kúp. ČH 22.2.20-21.02.2021 | 202000433 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | reklamné predmety | 202202904 | REDA SK s.r.o. | 47743476 | 439.92 | |||||
| Faktúra | 22.06.2012 | denný záz.o vyk.voz.mech. | 201201138 | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22.86 | ||||
| Faktúra | 12.05.2015 | PHM 4/15 II.č. | 201500909 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4,387.97 | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 2632 | 201800230 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 549.97 | ||||
| Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Hellova | 202103015 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 147.95 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401162 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7.26 | |||||
| Faktúra | 14.04.2014 | prevádzkové náklady OST 2777 | 201400788 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447.88 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoloč. priest. Ždiarska 23 | 201700334 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 99.60 | ||||
| Faktúra | 11.11.2019 | vytýčenie káblových vedení | 201902521 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61.32 | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | vodné stočné 10/2020 ČH -DOBROPIS | 202002530 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | -10.66 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 511.27 | |||||
| Faktúra | 30.04.2013 | ložisko | 201300777 | HRIADEĽ,spol. s r.o. | 31444334 | Komárno | 8.16 | ||||
| Faktúra | 10.02.2016 | telefónne poplatky | 201600389 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 211.72 | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | monitoring vozidiel | 201802452 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 25.08.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202143 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 866.45 | |||||
| Faktúra | kyslík,plyn | 201200408 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 134.10 |