Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.11.2019 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 201902591 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 9,793.19 | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | notebook Thinkbook 14 | 202002561 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 948.00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301260 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4,186.80 | |||||
| Faktúra | 07.05.2013 | elektro materiál | 201300819 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 1,621.75 | ||||
| Faktúra | 17.02.2016 | vyjadrenie existencii vedení | 201600430 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12.00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2018 | odev zváračský | 201802494 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49.20 | ||||
| Faktúra | 16.06.2022 | poradenské , konzultačné služby 05/2022 | 202201548 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600.00 | |||||
| Faktúra | úpravy FIN-SAL | 201200450 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,260.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Obrody 27 | 201500220 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.73 | ||||
| Faktúra | 13.11.2017 | poskyt.zdr.sl.10/2017 | 201702599 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 21.07.2021 | laboratórna skúška vody MKP | 202101683 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239.80 | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | deratizácia | 202303328 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 273.60 | |||||
| Faktúra | 22.01.2014 | nájom 2014-Irkutská 5,6 | 201400098 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66.61 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | výkopové a živičné práce SVR 507 | 201602659 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,362.81 | ||||
| Faktúra | 16.08.2019 | teplo haly Južné nábrežie | 201901846 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 657.19 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | sadové úpravy | 202001824 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 604.62 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300570 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.77 | |||||
| Faktúra | 22.01.2013 | oprava havárie SVR 991 | 201300089 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 2,488.28 | ||||
| Faktúra | 03.12.2015 | repre 12/15 | 201502448 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 126.85 | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801763 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7,498.85 | ||||
| Faktúra | 08.04.2022 | materiál | 202200881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,259.04 | |||||
| Faktúra | 03.11.2014 | hav.oprava SVR 2633 | 201402328 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,155.24 | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | teplo | 201701878 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 537.82 | ||||
| Faktúra | 03.05.2021 | prev. náklady OST 911 4/2021 | 202100927 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | čistenie dažďových zvodov OST523,561 | 202302743 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 624.00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2013 | opakovaná TK na vozidle KE 649 EF | 201302336 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 12.55 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | vrátne obaly | 201601934 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240.00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2019 | koleno, ventil | 201901090 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.42 | |||||
| Faktúra | 02.06.2020 | paušalné sl. PROFIT 5/2020 | 202001060 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | vyjadrenia 11/2022 | 202202995 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 15.10.2012 | seminár ÚRSO | 201201932 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 120.00 | ||||
| Faktúra | 20.08.2015 | hydraulické vyregulovanie okruhu OST 1714 | 201501718 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 48,238.80 | ||||
| Faktúra | 29.05.2018 | lieh technický, riedidlo | 201801033 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 44.99 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Obrody 27 | 202200172 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.73 | |||||
| Faktúra | 29.07.2014 | antivirus | 201401594 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1,458.00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | fén sušič na vlasy | 201701140 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 29.64 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020- Ždiarska 16 piv. | 202000328 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74.58 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | respirátor | 202100325 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 1,248.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | materiál | 202301901 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49.72 | |||||
| Faktúra | 19.07.2013 | zap.ističa Nám.kozmonautov 8 | 201301472 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | mraz.tovar-plav. | 201601194 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 217.69 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Južná tr. 15 | 201900233 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 206.33 | ||||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202371 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 426.84 | |||||
| Faktúra | 06.07.2012 | homokinetický kĺb na ŠKODU Roomster | 201201213 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 88.80 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.vozidla KE778DL | 201500984 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 345.02 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Mikovíniho 5,7 | 201800304 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Žižkova | 202102538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | oprava KE747JJ | 202400794 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 899.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2014 | plyn 4/14-Masarykova.,Komenského 7 | 201400863 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,475.40 | ||||
| Faktúra | 10.02.2017 | prenájom -2017, Urakská 9-11 | 201700408 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35573317 | Košice | 74.29 |