Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2019 | ročný servis zariadení MaR | 201802803 | Siemens s.r.o. | 4,372.44 | ||||||
| Faktúra | 22.08.2022 | polokošele | 202202126 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 186.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2012 | reg.tlaku,matica | 201200958 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 309.36 | ||||
| Faktúra | 10.04.2015 | teplo KOSIT | 201500729 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1,308.42 | ||||
| Faktúra | 18.01.2018 | refakturácia elektrickej energie | 201703034 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 340.25 | ||||
| Faktúra | 05.10.2021 | VPLS 08/2021 | 202102287 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400497 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2014 | odb.prehliadky dľa obj. | 201400611 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 3,414.60 | ||||
| Faktúra | 19.01.2017 | audítorské služby účtovná závierka 2016 | 201700152 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2,640.00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2019 | teplo 9/19 | 201902281 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,397,326.36 | |||||
| Faktúra | 19.10.2020 | rekondičný pobyt | 202002317 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 255.00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | materiál | 202301029 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 71.12 | |||||
| Faktúra | 28.03.2013 | práce na meračoch tepla | 201300598 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 6,173.52 | ||||
| Faktúra | 01.02.2016 | publ.-Čo má vedieť mzdová účt.1-4/2016 | 201600209 | Ajfa Avis s.r.o. | 31602436 | Žilina | 49.50 | ||||
| Faktúra | 29.10.2018 | aktualiz.web stránky | 201802278 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50.00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2022 | odstránenie poruchy SVR 1713 | 202201407 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 998.92 | |||||
| Faktúra | farba, riedidlo, štetec | 201200227 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 309.97 | |||||
| Faktúra | 22.01.2015 | nájom 2014- Fibichová 13 | 201402892 | SVB Fibichova 13 | 31984240 | Košice | 98.75 | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | plastový obrubník | 201702380 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64.78 | ||||
| Faktúra | 01.07.2021 | materiál | 202101476 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 235.91 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO 2023 | 202303270 | Bábkové divadlo | 31297811 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2013 | ventil, cievka | 201302847 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 79.80 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | kontrola HP,hydrantov | 201602446 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | Prešov | 1,783.80 | ||||
| Faktúra | 03.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved. -TEHO polyfunkč.obj. | 201901460 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2020 | havarijné opravy | 202001557 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 291.06 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300315 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 736.80 | |||||
| Faktúra | 27.12.2012 | Košický korzár rok 2013 | 201202446 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 163.10 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | mesačná prehl.EPS-regist.stred. | 201502229 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116.52 | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | izolačný materiál | 201801544 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 136.73 | ||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2141 Bielocerkevská | 202200613 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2014 | plech | 201402107 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 16.70 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | čerpadlo grundfos | 201701655 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359.28 | ||||
| Faktúra | 15.04.2021 | spracovanie osobných údajov 03/21 | 202100829 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | elektrina , teplo, 8/2023 MP | 202302506 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 16,074.88 | |||||
| Faktúra | 20.09.2013 | snímač vonkajšej teploty | 201302107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 750.10 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | el.energia 8/16-Herlianska | 201601711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89.00 | ||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vyjadrenie k existencii vedení - porucha SVR | 201900775 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 27.60 | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | pobyt10.-11.2.2020-konf.SSTP | 202000452 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 191.20 | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | výkon interných auditov | 202202860 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384.00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2012 | tlač.-prevádzkový den.OST | 201201717 | Twelve media s. r. o. | 44432291 | Košice | 274.80 | ||||
| Faktúra | 29.07.2015 | účastnícky poplatok - Ing. Hančár | 201501497 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 266.20 | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | monitoring vozidiel | 201800812 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 10.01.2022 | paušal + služby 12/2021 | 202103022 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401190 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 24.06.2014 | stavebné opravy na OST | 201401259 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 1,106.42 | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | plyn Kupec.Herlian.Zborov.4/17 | 201700919 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2,260.70 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Ladožská 8 | 202000056 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 96.79 | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | ZF vyjadrenie OST 2773 | 202002557 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | meteorol. informácie 6/2023 | 202301860 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
| Faktúra | 11.07.2013 | pokladne,skener | 201301364 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 3,382.50 |