Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.05.2017 | vytýčenie SVR 2164,505,2111 | 201700998 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 31.00 | ||||
| Faktúra | 27.01.2020 | nájom nebyt. priest. Hviezdoslavova 5 | 202000175 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | materiál | 202100168 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 334.08 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | rohože MKP - výmena 06/2023 | 202301689 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 70.68 | |||||
| Faktúra | 15.07.2013 | ultrazv.senzor,proc.doska | 201301390 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 116.76 | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | vytýčenie-Kežmarská | 201601054 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54.00 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | snímač von.teploty | 201900187 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 82.58 | ||||||
| Faktúra | 18.08.2022 | služby z výkupu | 202202100 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8.16 | |||||
| Faktúra | 13.06.2012 | vytýčenie vedení-havarij.oprava teplovodu | 201201069 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 44.40 | ||||
| Faktúra | 30.04.2015 | kurz obsluhy krovinorezu | 201500840 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 264.00 | ||||
| Faktúra | 22.01.2018 | hav.oprava el.úpr.v. dľa obj. | 201800163 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 401.79 | ||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102369 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37.80 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400587 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40.44 | |||||
| Faktúra | 04.04.2014 | elektrická energia dobropis 2/2014 | 201400719 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -4,662.04 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoločných priest. Užhorodská 7,8 | 201700265 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 60.18 | ||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902466 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,318.00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | servis EPS- kolektory, Gerlachovská | 202002435 | Ján Kočiš | 44992050 | 764.40 | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301098 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 105.36 | |||||
| Faktúra | 16.04.2013 | hyg.potreby | 201300710 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 451.78 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom 2016-Donská 5,6 | 201600320 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 104.10 | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | periodické školenie pre prácu vo výške | 201802386 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 810.00 | ||||
| Faktúra | 14.06.2022 | materiál | 202201510 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 189.00 | |||||
| Faktúra | kyslík,plyn | 201200339 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 76.60 | |||||
| Faktúra | 21.01.2015 | nájom 2015 - Polárna 4 | 201500109 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 96.79 | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | telefónne poplatky | 201702491 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 207.26 | ||||
| Faktúra | 12.07.2021 | robotický vysávač Dolphin W20 | 202101587 | Robot World s.r.o. | 49813366 | 1,415.83 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 10/2023 | 202302843 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84.60 | |||||
| Faktúra | 17.01.2014 | SV 12/2013-OST 2719 | 201302958 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 175.03 | ||||
| Faktúra | 09.11.2016 | plyn 10/16-Masaryk.Komenského 7 | 201602549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 3,248.51 | ||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia Herlianska 8/19 | 201901748 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky MP | 202001682 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 397.39 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Masarykova | 202300440 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36,730.28 | |||||
| Faktúra | 15.01.2013 | refakturácia elektrickej energie | 201202552 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 688.17 | ||||
| Faktúra | 18.11.2015 | detektor úniku plynu | 201502337 | ACER-Proseč s.r.o. | 25925717 | ČR | 46.76 | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | pohonné hmoty | 201801653 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5,246.19 | ||||
| Faktúra | 24.01.2022 | HN 2022 | 202200237 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259.00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2014 | ventil odvzd. | 201402217 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 111.60 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vodné 7/17 | 201701766 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 332,391.07 | ||||
| Faktúra | 04.05.2021 | výmena snímača MP | 202100941 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 495.00 | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo 9/2023 MKP | 202302646 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3,888.80 | |||||
| Faktúra | 03.10.2013 | rúry | 201302219 | ASKONY s.r.o. | 31697119 | Krompachy | 326.88 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | spotreba elektrickej energie | 201601822 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18,741.28 | ||||
| Faktúra | 15.05.2019 | vytýčenie IS Lomonosovova SVR 527 | 201901029 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | vyprac.projektu- Preložka prípojky DPMK | 202000923 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7,746.00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | materiál | 202202921 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 100.08 | |||||
| Faktúra | 02.10.2012 | vyk.služieb-dozor 1.etapa Nad jaz. | 201201825 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5,108.40 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | monitor 7/15 | 201501608 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713.83 | ||||
| Faktúra | 11.05.2018 | čistenie výmenníka OST 2174 | 201800923 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2,551.39 | ||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Važecká 6,7 | 202200047 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 70.55 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | SW práce, OST 09120 implementácia do systému | 202401324 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3,180.00 |