Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa Sort descending | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2021 | prav.mesačný servis MP 7/2021 | 202101759 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 117.84 | |||||
| Faktúra | 26.09.2018 | mes.servis plav. MP | 201802035 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 120.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | mesačný servis a kalibrácia | 201601851 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114.00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | servisné opravy na rozvodnej skrini | 201601349 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 2,760.00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2023 | pravidelný servis MP | 202301660 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 259.20 | |||||
| Faktúra | 29.09.2017 | prav.mesačný servis | 201702277 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114.00 | ||||
| Faktúra | 14.07.2022 | výmena dáv.čerpadla MP | 202201807 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 2,157.12 | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | vstup DinoPark | 202201595 | WEST MEDIA, s.r.o. | 35791080 | 39.20 | |||||
| Faktúra | 21.12.2012 | prenájom nebyt. priest. Štefánikova 2 | 201202441 | WEST Reality, s.r.o. | 46381724 | Košice | 22.33 | ||||
| Faktúra | 07.01.2013 | nájom Štefániková 2-13070 | 201300011 | WEST Reality, s.r.o. | 46381724 | Košice | 134.00 | ||||
| Faktúra | reklama WESTTON CUP 2012 | 201200084 | WESTTON spol. s r.o., Košice | 36193879 | Košice | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | propag.spol.-WESTTON CUP2012 | 201200357 | WESTTON spol. s r.o., Košice | 36193879 | Košice | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | licencie macroscop | 202200866 | WIDE security s.r.o. | 47591528 | 596.45 | |||||
| Faktúra | 02.04.2012 | čerpadlá ROTOR | 201200578 | WILLO SLOVAKIA s.r.o. | 35692227 | Bratislava | 1,365.43 | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | čerpadlo Yonos | 201801055 | WILO CS s.r.o.,organizačná zložka | 46818014 | Bratislava | 220.92 | ||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chcemické čistenie OST | 201901835 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,198.80 | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chemické čistenie OST 2153 | 201901841 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,198.80 | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | chemické čistenie výmenníka tepla | 201902160 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 2,190.61 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901555 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chemické čistenie OST 2142 | 201901840 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,198.80 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901554 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chemické čstenie OST 2221 | 201901836 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,198.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901519 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901520 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 29.01.2014 | servisné práce - kontrola jednotky | 201400161 | X - KLIMA Košice s.r.o. | 46092251 | Košice | 358.80 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | servisné práce VZT | 201402438 | X - KLIMA Košice s.r.o. | 46092251 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2023 | spotr. nákup | 202302035 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 27.60 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | repre | 202302617 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 48.40 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | repre | 202400554 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 60.80 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 7/2023 | 202302095 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 368.73 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 9/2023 | 202302629 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 520.56 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301263 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 238.59 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 3/2024 | 202401057 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 665.60 | |||||
| Faktúra | 17.04.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301009 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 238.59 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 12/2023 | 202303470 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563.94 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 1/2024 | 202400522 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563.94 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 11/2023 | 202303243 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563.94 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 8/2023 | 202302363 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 368.73 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 10/2023 | 202302955 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563.94 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301529 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 238.59 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301758 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 347.04 | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201825 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 279.36 | |||||
| Faktúra | 27.09.2012 | Solvix | 201201795 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 228.00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2023 | materiál | 202301333 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 578.64 | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | materiál | 202200768 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 281.52 | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | materiál | 202002482 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 414.60 | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | materiál | 202101447 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 546.24 | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201824 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 287.76 | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | materiál | 202201178 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 756.00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2017 | Solvix SX | 201702297 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 270.00 |