Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort ascending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia | 202401273 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 243.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 1902 | 202401270 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 808 | 202401269 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 2779 | 202401268 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401247 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,685.72 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | vytýčenie Klimkovičova | 202401121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202470020 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | poštovné 4/2024 | 202401367 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 377.30 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401383 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 | 202401387 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5,164,277.02 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | mýto 4/2024 (OMV) | 202401337 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2.98 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Narcisová | 202401264 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Klimkovičova | 202401263 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Rastislavova | 202401262 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Inžinierska | 202401257 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Herlianska | 202401256 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Amurská | 202401255 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Hviezdoslavova | 202401254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Bukovecká | 202401253 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Alvinczyho | 202401252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Žižkova | 202401251 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Galaktická | 202401249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | SV 04/2024 | 202401196 | SBD II | 00171204 | 64.57 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | hav.oprava na elektrolytických úpravovniach vody | 202401245 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 194.33 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | pozáručný servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202401244 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 715.46 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | oprava webstránky teho.sk | 202401243 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 280.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | paušálne služby PROFIT 04/2024 | 202401242 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | kybernetická bezpečnosť 4/2024 | 202401241 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | servisná podpora TEDIS 4/2024 | 202401240 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | inštalácia UPS | 202401239 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 6,288.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.28 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401237 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 236.60 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401236 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 398.99 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | servis Neptun | 202401235 | Milan Verešpej - KOLVER | 32930305 | 710.40 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202401234 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2,163.44 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | realizácia int.súťaže | 202401209 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | analýza, kontrola a profylaktika SP II.Q | 202401231 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3,000.00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401230 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 263.59 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | kamenino DDK FR0/4, 32/63, 0/63 | 202401229 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 114.12 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401226 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 68.40 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401225 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 553.08 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401224 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 925.98 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401223 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,046.16 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401222 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.64 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401221 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 59.64 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | materiál | 202401214 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 312.54 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | materiál | 202401211 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 121.37 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | kalibrácia multidetektora plynov | 202401210 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 93.60 |