Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.09.2020 | OOPP | 202002090 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 488.86 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | materiál | 202002089 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.88 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | oprava strešnej krytiny OST 1223 | 202002080 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5,209.32 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | SV 8/2020-OST 2719 | 202002078 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 86.42 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | el.energia 8/2020-OST 2719,2720 | 202002077 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 57.30 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | materiál | 202002076 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 36.96 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | spoj. materiál | 202002075 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 117.84 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | čistiace prostriedky | 202002074 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 78.23 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | havarijná výmena PVR 1114 | 202002073 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 9,240.00 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | výrub a orez stromov na plav. ČH a MP | 202002072 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 648.00 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | lekárska prehliadka 8/2020 | 202002071 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 319.00 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202002070 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 204.22 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | el. energia 8/2020 Alejová 2 | 202002069 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 62.42 | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2020 | 202002068 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 171.60 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | materiál | 202002051 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19.93 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | toner | 202002093 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 103.42 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | kalibrácia detekrota plynov | 202002085 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | materiál | 202002092 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 45.68 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | inovácia riadiacich systémov | 202002086 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 311,497.00 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | monitoring voz. 8/2020 | 202001859 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | PHM 9/2020 | 202002095 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,222.61 | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | čistiace prostriedky | 202002096 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 103.68 | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | odvzdušňovací ventil | 202002097 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 66.24 | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | guľový kohút | 202002098 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349.92 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | oprava strešnej skladby OST 1108 | 202002109 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 14,322.15 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | klimat.zariadenia | 202002108 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 3,011.90 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | kamenino DDK FR 0/4B | 202002107 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 35.78 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | Projekt Angels aréna - dotlač | 202002106 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 204.00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | materiál | 202002105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 685.97 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002103 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,471.50 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | OOPP + materiál | 202002038 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 184.12 | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 8/20 | 202002116 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | právne služby 8/2020 | 202002115 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 1,708.30 | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | oprava klimatizácie | 202002114 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 322.50 | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | OOPP | 202002112 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 298.08 | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | OOPP | 202002111 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 273.24 | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | materiál | 202002110 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 59.00 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | sezónne uprat.plav.MP, ČH 09/2020 | 202002094 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 435.07 | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | OOPP | 202002056 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 375.02 | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | materiál | 202002055 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | OOPP | 202002054 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82.08 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | pokuta ČH z 6,21,26,30.8.2020 | 202002048 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33.00 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 910 Fejova | 202002040 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 1704, Komenského 39/ | 202002021 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vytýčenie IS - Miškovecká, Postupimská | 202002001 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002125 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2,893.14 | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | klimat.zariadenia | 202002124 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1,546.00 | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | tlačoviny | 202002123 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 179.88 | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | materiál | 202002121 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 555.31 | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | materiál | 202002120 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 724.49 |