Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.08.2020 | poštovné 7/2020 | 202001792 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 499.25 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001805 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | vrátny obal 31ks/sudok, ČH | 202001832 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -744.00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001834 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | vrátny obal 5ks/sudok, ČH | 202001835 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120.00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | ID náranky | 202001841 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 2,194.50 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001868 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 7ks/sudok, MP | 202001869 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, ČH | 202001928 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 1ks/sudok, MP | 202001929 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 17ks/sudok, MP | 202001930 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -408.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vrátny obal 4ks/sudok, ČH | 202001990 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vrátny obal 4ks/sudok, ČH | 202001991 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96.00 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | prevzatie odpadu 8/2020 | 202002041 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 833.60 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002039 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 24.56 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | vizitky Petrenka | 202002037 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 8.06 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | oprava strešnej skladby OST 901 | 202002036 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 83,712.62 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002035 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 65.52 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002034 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 17.17 | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | materiál | 202001973 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 380.62 | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | materiál | 202001972 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 110.89 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | zhrom.odpadu 8/2020 | 202002052 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 157.25 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | oprava kotla Herlianská 31 | 202002050 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 266.55 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | batéria pre GSM Multical | 202002049 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1,224.00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | teplo 7/2020-Haly Juž.tr. | 202002046 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 713.23 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | el.energia 8/2020-Haly Juž.tr. | 202002045 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 496.97 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202002032 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 744.00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | studena voda OST 810 8/2020 | 202002018 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 487.87 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 8/2020 | 202001988 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16.80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servis vozidliel | 202001934 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 37.89 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001921 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31.90 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001920 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 291.49 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | telef.popl. 8/2020 | 202001822 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,492.66 | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | materiál | 202002053 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349.92 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | vyjadrenie k exis.TKZ 08/2020 | 202001911 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | toner | 202002067 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 74.44 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002066 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 586.15 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002065 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 161.87 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002064 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2,983.42 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | oprava čerpadla | 202002063 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 500.28 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | materiál | 202002061 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 633.48 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | materiál | 202002060 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349.92 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | hygien. potreby | 202002059 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171.46 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | kancelárske potreby | 202002058 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156.02 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | toner | 202002057 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 316.20 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002033 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24.66 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - MP | 202002007 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 204.40 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | materiál | 202001989 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 255.24 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | oprava závitnice | 202001940 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | OOPP | 202002091 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1,089.10 |