Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 08.09.2020 | voda 8/2020 | 202001976 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 329,218.98 | |||||
Faktúra | 11.09.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku P4 | 202002019 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 2,205.67 | |||||
Faktúra | 11.09.2020 | meteorol.inf. 8/2020 | 202002020 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
Faktúra | 11.09.2020 | chémia 18ks/sudok, ČH | 202002022 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 804.38 | |||||
Faktúra | 11.09.2020 | materiál | 202002023 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 163.30 | |||||
Faktúra | 11.09.2020 | náplň Pivoplyn MP, ČH | 202002024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 25.20 | |||||
Faktúra | 11.09.2020 | kancelárske potreby | 202002025 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 25.49 | |||||
Faktúra | 11.09.2020 | servisná podpora TEDIS 5-6/2020 | 202002026 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 5,040.00 | |||||
Faktúra | 25.06.2020 | prac. pomôcky | 202001276 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72.72 | |||||
Faktúra | 26.06.2020 | nožnicový stan | 202001288 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 98.24 | |||||
Faktúra | 01.07.2020 | materiál - dobropis | 202001342 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -45.61 | |||||
Faktúra | 06.07.2020 | mýto 6/2020 ( fa OMV) | 202001392 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 10.40 | |||||
Faktúra | 07.07.2020 | vyjadrenie k exist. pod.ved.-prípojka Toryská | 202001408 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
Faktúra | 07.07.2020 | časopis Bazén a sauna 2020/2021 | 202001418 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19.50 | |||||
Faktúra | 08.07.2020 | zakladače | 202001436 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 5.74 | |||||
Faktúra | 09.07.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202001450 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24.18 | |||||
Faktúra | 10.07.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001463 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
Faktúra | 14.07.2020 | vrátny obal 11ks/sudok, ČH | 202001485 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264.00 | |||||
Faktúra | 14.07.2020 | vrátny obal 11ks/sudok, MP | 202001487 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264.00 | |||||
Faktúra | 16.07.2020 | dobropis chladnička | 202001503 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -131.03 | |||||
Faktúra | 17.07.2020 | nádrž | 202001514 | MORAN, s.r.o. | 46590501 | 2,490.00 | |||||
Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, MP | 202001529 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 13ks/sudok, MP | 202001530 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312.00 | |||||
Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 14ks/sudok, ČH | 202001531 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -336.00 | |||||
Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 16ks/sudok, ČH | 202001532 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -384.00 | |||||
Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001599 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 1ks/sudok, MP | 202001600 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24.00 | |||||
Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, ČH | 202001601 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001602 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 8ks/sudok, ČH | 202001603 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001604 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -43.20 | |||||
Faktúra | 31.07.2020 | využívanie komunikačnej siete 2Q2020 | 202001621 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3,045.97 | |||||
Faktúra | 31.07.2020 | ZDF k ZF 202001504 | 202001622 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 2,194.50 | |||||
Faktúra | 03.08.2020 | vyjadrenie k exist.telek.ved | 202001624 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13.90 | |||||
Faktúra | 04.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001638 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 04.08.2020 | vrátny obal 11ks/sudok, MP | 202001639 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264.00 | |||||
Faktúra | 05.08.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001657 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
Faktúra | 05.08.2020 | vrátny obal 16ks/sudok, ČH | 202001658 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -384.00 | |||||
Faktúra | 07.08.2020 | mýto 7/2020 ( fa OMV) | 202001711 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 5.59 | |||||
Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 9ks/sudok, MP | 202001728 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216.00 | |||||
Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001730 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 5ks/paleta, ČH | 202001731 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 21ks/sudok, ČH | 202001733 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -504.00 | |||||
Faktúra | 12.08.2020 | teplo 7/2020 | 202001766 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,302,249.04 | |||||
Faktúra | 13.08.2020 | meteorol.inf. 7/2020 | 202001772 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 9ks/sudok, MP | 202001787 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 8ks/sudok, MP | 202001788 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001789 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 1ks/sudok, ČH | 202001790 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 |