Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.08.2020 | prav.mesačný servis MP 8/2020 | 202001902 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | vyjadrenie porucha Adlerova 6 | 202001901 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | poplatky za vyjadr.k proj. ŠH Angels aréna | 202001900 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 1100 | 202001899 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 25,674.71 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 564 | 202001898 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 6,721.30 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | el.energia 07/2020 Palackéko 14 | 202001897 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 141.91 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | chémia , ČH | 202001896 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 517.63 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | chémia , 18ks/sudok, MP | 202001895 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 834.62 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | vytýčenie kábel.vedení | 202001882 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 111.77 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 512, Miškovecká 21 | 202001821 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 2142, Postupimská 35 | 202001820 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | OOPP | 202001798 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 63.79 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | výmena časti HV prípojky Š 10070 Toryská | 202001819 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 66,950.00 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | vytýčenie Miškovecká | 202001847 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51.60 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | paušálne služby PROFIT 08/2020 | 202001917 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | materiál | 202001918 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 28.85 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | materiál | 202001919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 738.26 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | chémia , 6ks/sudok, MP | 202001926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 278.21 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | chémia , 2ks/sudok, ČH | 202001927 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 517.63 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | prenájom konc.zar. 8/2020 | 202001980 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | spravodajca pre mzdové účtovníčky | 202002002 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 195.60 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | plyn 8/20-Masarykova,Komenského | 202002030 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.96 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | plyn 8/2020-Mäsiarska | 202002029 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | plyn 8/20- Hellova 2 | 202002028 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9.58 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | plyn 8/20- Herlianska, Zborovská | 202002027 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,146.40 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | plyn 8/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého | 202001954 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10,922.36 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | ročný servis plynových kotlov | 202001939 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 5,501.65 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servisné práce | 202001937 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 705.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servisná podpora TEDIS | 202001936 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | teplo 8/2020 OST 991 | 202001933 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27,174.86 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | anténa, diagnostika zariadenia | 202001931 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 138.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | materiál | 202001889 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82.21 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 2142, Postupimská 35 | 202001838 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | chémia , 24ks/sudok, MP | 202002031 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,082.59 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | paušal + služby 8/2020 | 202001967 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771.12 | |||||
| Faktúra | 06.09.2020 | VPLS 8/2020 | 202001966 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,379.76 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | toner | 202001965 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 371.28 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001964 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 378.94 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001963 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 718.56 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001962 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 433.92 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001961 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 435.24 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001960 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 121.20 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001959 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.88 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | nabíjačka, akumulátor | 202001958 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | 321.55 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | sezónne uprat.plav.MP 08/2020 | 202001957 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4,329.49 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | sezónne uprat.plav.ČH 08/2020 | 202001956 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4,412.54 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | kamenino HDK FR 32/63 | 202001953 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 320.46 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2223, Bukureštská | 202001952 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8,496.16 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2132, Benádova 7 | 202001951 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,488.30 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 512, Miškovecká 21 | 202001950 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,493.20 |