Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.08.2020 | stravné lístky 8/2020 | 202001695 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,179.35 | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | sezónne uprat.plav.ČH 07/2020 | 202001661 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 3,453.07 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | výroba tabúľ ČH, prelep MP | 202001747 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 282.72 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | mlieko, nescafé MP | 202001750 | Martin Goliáš | 33905177 | 231.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | právne služby 7/2020 | 202001751 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 1,264.20 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 7/20 | 202001753 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | kofola, pivo sudy - 9ks/sudy ČH | 202001754 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1,775.21 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | kofola, pivo sudy - 6ks/sudy ČH | 202001755 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1,504.09 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | diag. a oprava turniketu ČH | 202001756 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 175.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | paušal + služby 7/2020 | 202001757 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 892.08 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | oprava vyhľadávania SharePoint | 202001758 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,080.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | prevodník | 202001759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | oprava KE869KM | 202001760 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 494.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | oprava KE320JK | 202001761 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 129.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | oprava KE779DL | 202001762 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 605.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | oprava KE284FK | 202001763 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | oprava KE478EX | 202001764 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2,648.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | toner | 202001765 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 1,193.59 | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | služby z výkupu kupónov | 202001831 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 57.70 | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | teplo 07/2020 Podjavorinskej | 202001767 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,099.52 | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | teplo plav. ČH 7/20 | 202001768 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 10,911.78 | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | teplo 6/2020-Haly Juž.tr. | 202001769 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 752.10 | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | projekt- Angels aréna-rekonšt. a modernizácia | 202001770 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 13,347.60 | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | súprava na údržbu tlačiarne | 202001771 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 276.00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | nádoba Reflex | 202001775 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 777.84 | |||||
| Faktúra | 03.08.2020 | materiál | 202001627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | overenie, oprava meradiel | 202001774 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5,677.98 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | montáž KOS pre byt.dom LAGO1 | 202001779 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 43,144.29 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | spotreba + tovar | 202001778 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 33.80 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | dezinsekcia- Komenského 7 admin.budova | 202001776 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | voda 7/2020 | 202001743 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 353,197.13 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | oprav voz.-poistná udalosť KE543LF | 202001793 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 1,920.61 | |||||
| Faktúra | 30.07.2020 | vyk.jednotka, konzola, regulátor | 202001607 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 682.20 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | teplo 7/2020 | 202001749 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,169.65 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | pásky do pokladne ČH | 202001794 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | 113.99 | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | materiál | 202001737 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17.96 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | chémia , 12ks/sudok, MP | 202001786 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 556.42 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | oprava elektromotora | 202001791 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 251.16 | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | servis vozidliel | 202001696 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 139.59 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | oprava kladiva HP600 | 202001784 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 2,372.56 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | servisná prehliadka stroj B100B | 202001785 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 615.74 | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | vytýčenie IS - Považská KE | 202001663 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | acetylén, kyslík | 202001748 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 588.98 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku | 202001773 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 4,870.53 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | poist.zodp.za šk.9/2020-11/2020 | 202090007 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 319.94 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | čistenie výmenníka OST 2163 | 202001811 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,964.90 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | čistenie výmenníka OST 2161 | 202001810 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,923.86 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | ročná revízia EPS- kolektory, Gerlachovská | 202001809 | Ján Kočiš | 44992050 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | kontrola , ESP mesačná, štvrťročná | 202001808 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,260.00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | servis EPS- kolektory výmena prvkov 7/2020 | 202001807 | Ján Kočiš | 44992050 | 290.40 |