Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.07.2019 | HP scanjet Enterprise | 201901593 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | 1,524.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | klapka, guľový kohút, koleno | 201901591 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 603.84 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | chlornan sodný MP | 201901586 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | chlornan sodný ČH | 201901585 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | predizolované potrubie | 201901569 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3,773.52 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | havarijná výmena rozvodov OST 2777 | 201901568 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 52,617.46 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901540 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 69.66 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | implementácia webovej stránky ČH a MP | 201901592 | ELEMENT DESIGN s.r.o. | 46782095 | 2,868.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | čistiace prostr. plav. MP | 201901447 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 135.44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | stolička,stôl PVC - ČH | 201901446 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 549.36 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | overal s kapuc. | 201901430 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | paleta -vratný obal-MP | 201901434 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201901435 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -340.80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | súdok-vratný obal- ČH | 201901436 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901437 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vrátny obal - paleta ČH | 201901511 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901515 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -364.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901517 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | spotreba plynu | 201901595 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,341.04 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | výroba a tlač tabúľ na plav ČH a MP | 201901442 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 234.20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | kancelárske potreby | 201901492 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 505.18 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vyjadrenie k žiadosti vytýčenie vedení | 201901549 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 31.20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vyjadrenie - prípojka Zelené Grunty | 201901506 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | využívanie komunikačnej siete Antik | 201901673 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 2,660.68 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.telek.ved.- dľa obj. | 201901472 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | vykon.lekárs.prehliad.dľa ob j. | 201901668 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 588.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | popl. za vyjadrenie k exist TKZ-dľa obj. | 201901424 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.50 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | kôš odpadkový | 201901449 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38.52 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | vrecia plastové | 201901450 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53.64 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved.-hav.OST1112 | 201901454 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | prevádz.náklady OST 911- 6/19 | 201901455 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved. -TEHO polyfunkč.obj. | 201901460 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved.-von.príp.-Zelené Grunty | 201901473 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | pracovné oblečenie | 201901503 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 561.84 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | studená voda OST 810 | 201901539 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 496.24 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | havarijná výmena rozvodov SVR 2773 | 201901598 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 165,680.69 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | štetec plochý | 201901599 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 161.86 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | vytýčenie podz.ved.-SVR 2142 | 201901603 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 61.20 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | doska Temasil | 201901610 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 466.52 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | rozšírenie licencie ESET | 201901613 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | 3,430.80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | filter závitový | 201901614 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 43.44 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | opravný strmeň | 201901615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 337.50 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | liatiová svorka | 201901616 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,147.08 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | nerezový vlnovec | 201901617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 278.52 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | klapka, guľový kohút | 201901618 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,301.08 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | odvoz odpadu | 201901620 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | vytýčenie IS -SVR 2162 | 201901625 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | vytýčenie IS -SVR 2143 | 201901626 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | pivo,kofola plav. MP | 201901630 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 193.50 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201901639 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55.85 |