Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.06.2019 | kreslo kancelárske | 201901222 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 75.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201901232 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 15.60 | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | vyjad.k exist.sietí DOL SVR 2112,SVR 1709 | 201901250 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | kliešte lisovacie | 201901253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 108.00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | tesniaca niť | 201901254 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | elektróda,zvárací drôt | 201901255 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 433.83 | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | odber a lab.skúšky vz.bazénovej vody ČH | 201901289 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | vyúčt.nákladov za r.2018-Hlavná 81,Kom.22Obranc.m. | 201901352 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 96.78 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | oko káblové, istič, spínač | 201901360 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 268.44 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | PHM 6/2019 | 201901361 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,782.32 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | lekárske prehliadky | 201901363 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 634.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | oprava vysávača Dolphin | 201901364 | BAZENSERVIS , s.r.o. | 64791661 | 1,398.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | temasil | 201901367 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 423.00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | paletový vozík | 201901369 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 310.80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | vyhotovenie geometr. plánu BD Bumble Bee | 201901375 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 520.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vytýčenie podz.ved.-SVR 1054 | 201901383 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 68.40 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | guma tesniaca | 201901388 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 159.72 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | elektrická energia | 201901389 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 286.42 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | pivo,kofola MP | 201901416 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1,685.11 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | pivo,kofola,birell -ČH | 201901419 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2,190.71 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórnan sodný,súdok- MP | 201901405 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórna sodný,súdok,paleta- ČH | 201901406 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | nájom Lidické nám.7/1-6/2019 | 201901408 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219.08 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | zml.o reklame-14.ročník proj.MK-star.o nadané deti | 201901421 | Mesto Košice_20H | 691135 | 480.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | nescafé Espresso-MP | 201901417 | Martin Goliáš | 33905177 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | kopaný piesok | 201901404 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 15.30 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | šrúbenie,príruba,ventil | 201901403 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,664.24 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | pepsi,mirinda,natura -ČH | 201901392 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 462.29 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | oprava strechy OST 2622 | 201901391 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6,546.68 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | náhradné diely pre mot.voz.dľa obj. | 201901317 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 695.83 | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | kotúč brúsny | 201901271 | Kar - KO | 32533993 | 11.47 | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | filter | 201901269 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 43.20 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | vyjadrenie k exist.PTZ-Buzulucká | 201901396 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | technická podpora | 201901359 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 9,573.10 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | UBNT PBE-anténa | 201901393 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | prevodník | 201901402 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214.92 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | ventlínske zel,pohár,slamky MP | 201901415 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 50.17 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | cukor,mlieko,kelimky- ČH | 201901418 | Martin Goliáš | 33905177 | 255.72 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | smot.do kávy,ľad.triešť,veltl.poháre,slamky-ČH | 201901420 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 139.25 | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | pracovné obuv | 201901298 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18.48 | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | vrecia do koša -plav. ČH | 201901306 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184.08 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | brúsny kotúč | 201901311 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 5.23 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | obuv pracovná,okuliare | 201901312 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 74.88 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | hadica,vozík kovový | 201901340 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 630.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | lavica záhradná ČH a MP | 201901354 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 244.80 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | stolička, stôl ČH | 201901355 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 150.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | čistiace prostriedky | 201901358 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2,509.33 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | vytýčenie podz.potrubia-Michalovská | 201901395 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 67.57 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | projekt.dokum.-plavárne-elektroinšt. | 201901407 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie IS -Ružová OST 1054 | 201901411 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 |