Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.04.2012 | odb.prehl.-pozár.servis-Kolektory | 201200588 | P.M.Tech, s.r.o. | 45515379 | Košice | 158.40 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | služby PROFIT 3/2012 | 201200589 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | el.energia-1/2012-haly Južné n. | 201200590 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 460.57 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | el.energia r.2011-Golianova | 201200591 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 556.55 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | oprava ohrievača vody OST110 | 201200592 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 986.04 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | audit účt.závierky r.2011 | 201200593 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2,000.00 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | oprava mot.voz.KE284FK | 201200594 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 762.74 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | školenie Microsoft Excel-dľa prílohy | 201200595 | IVES | 162957 | Košice | 280.00 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | oprava a over.meračov | 201200596 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 311.17 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | zber odpadov 3/2012 | 201200597 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 175.44 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | izolačná trub.čadič,spona pl. | 201200598 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 570.43 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | tesnenie Temasil | 201200599 | Rempometal | 36215091 | Košice | 369.60 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | izolačná trubica,páska | 201200600 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 270.16 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | zál.ubytov.Schneider | 201200601 | HOTEL MAGURA | 31339204 | Ždiar | 108.00 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | škol.-verejné obst.-Petra Kajňaková | 201200602 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | vyho.projek.dok.-Zmena tepl.média | 201200603 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 206,744.40 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | stravné lístky 4/2012 | 201200604 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 11,143.36 | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | elektro materiál dľa obj. | 201200605 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 780.00 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | zrážková voda I.Q 2012 | 201200606 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 4,742.36 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | vodné 3/2012 | 201200607 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 523,340.54 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | teplo 3/2012-Goliánova | 201200608 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1,662.86 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | šrubenie,vsuvka,príruba | 201200609 | ASKONY s.r.o. | 31697119 | Krompachy | 211.74 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | prev.nákl. OST 911-3/2012 | 201200610 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | PHM 3/2012 | 201200611 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,698.28 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | monitor. 3/2012 | 201200612 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 886.70 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | vytýčenie--Stálicova | 201200613 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61.08 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | klapka, ventil | 201200614 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 452.76 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | solvix SX-odmasť.prostr. | 201200615 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 228.00 | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | náhr.diely na čerpadlá | 201200616 | Pumpy-čerpadlá s.r.o. | 36840009 | Košice | 1,608.19 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | materiál hut. | 201200617 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 586.66 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | elektr. materiál | 201200618 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,445.72 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | materiál dľa objed. | 201200619 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 873.73 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | tyč tvarová | 201200620 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 297.64 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | nájom a spotreba kyslík,plyn | 201200621 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 106.14 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | oprava a overenie meračov | 201200622 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1,343.04 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | zhr.a triedenie odpadu | 201200623 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 279.06 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | meteor.inf.3/2012 | 201200624 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | 323.28 | |||||
| Faktúra | 10.04.2012 | modern.riad.hlavy zmäkč.zar. | 201200625 | CULLIGAN Slovakia | 44348801 | Bratislava | 955.54 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | dobr.za dod.tepla OST992,991-Šaca | 201200626 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -4,766.85 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | teplo 3/2012-Šaca | 201200627 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 45,913.31 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | teplo 3/2012-Šaca | 201200628 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 592.17 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | el.energia 3/2012 | 201200629 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 57,059.64 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | nájom II.Q OST-1501 | 201200630 | Mestská časť Košice Staré mest | 690937 | Košice | 1,806.11 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | podp.k soft.-Štand.kv.-teplo-II.Q | 201200631 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 124.14 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | kalor.mer.,Multical | 201200632 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 143,850.24 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | MULTICAL-kal.poč.tepla | 201200633 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1,517.76 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | špiralový vým.JAD | 201200634 | SECESPOL-CZ | 25148770 | Praha 6 | 2,244.90 | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | dispeč.kreslo SONATA | 201200635 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | Bratislava | 893.72 | ||||
| Faktúra | 11.04.2012 | oprava PPO/ÚK | 201200636 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 2,194.20 | ||||
| Faktúra | 11.04.2012 | hovorné 3/2012 | 201200637 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 770.00 |