Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | oprava ohrievača vody-OST527 | 201200547 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,529.40 | |||||
| Faktúra | čistenie kanal-OST 209 | 201200548 | Tibor ILLÉS | 10686258 | Košice | 325.68 | |||||
| Faktúra | odb.prehl.komínov na PK | 201200549 | Tirpák František | 10702334 | Veľká Ida | 37.16 | |||||
| Faktúra | oprava a over.meračov | 201200550 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 2,902.33 | |||||
| Faktúra | chemické čist.prádla 3/12 | 201200551 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 40.70 | |||||
| Faktúra | normy-STN EN | 201200552 | SÚTN Vydavateľstvo | 31753990 | Bratislava | 154.97 | |||||
| Faktúra | usmerň.mostík | 201200553 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 130.74 | |||||
| Faktúra | usmer.mostík-dobropis | 201200554 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | -127.20 | |||||
| Faktúra | usmerňovací mostík | 201200555 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 137.16 | |||||
| Faktúra | skúšačka obvodov | 201200556 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 45.77 | |||||
| Faktúra | izolačná trubica,čadič | 201200557 | #N/A | 36803049 | #N/A | 603.00 | |||||
| Faktúra | čerpadlá TPE | 201200558 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 9,807.60 | |||||
| Faktúra | skrutky,matice | 201200559 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 153.65 | |||||
| Faktúra | tlakomer,snímač tepl.jimka | 201200560 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,475.46 | |||||
| Faktúra | kotúč rezný | 201200561 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 142.50 | |||||
| Faktúra | reg.ventil Siemens | 201200562 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 1,284.00 | |||||
| Faktúra | tesnenie-sada | 201200563 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 204.60 | |||||
| Faktúra | elektrina 4/2012 | 201200564 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 79,786.00 | |||||
| Faktúra | elektrina 4/2012 | 201200565 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | |||||
| Faktúra | elektrina 4/2012-Herlianska | 201200566 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122.00 | |||||
| Faktúra | elektrina 4/2012-Tyršovo nábr. | 201200567 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61.00 | |||||
| Faktúra | svietidlo,sklo na sviet. | 201200568 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 1,270.58 | |||||
| Faktúra | koberec-pokládka | 201200569 | Slovak TREND s. r. o. | 44238894 | Košice | 437.72 | |||||
| Faktúra | daň za užív. ver. priestr.r.2011 | 201290011 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 183.20 | |||||
| Faktúra | trovy exekúcie-Artera | 201290012 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 114.43 | |||||
| Faktúra | pov.zml.poistenie II.Q/12 | 201290013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 1,487.07 | |||||
| Faktúra | poistenie voz. II.Q.2012 | 201290014 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 3,555.38 | |||||
| Faktúra | poist.zodp.za škodu 1.4.2012-31.3.2013 | 201290015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 3,100.00 | |||||
| Faktúra | poist.-stroje,II.Q.2012 | 201290016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 4,770.00 | |||||
| Faktúra | poist.-majetok II.Q.2012 | 201290017 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 9,950.67 | |||||
| Faktúra | poist.zodp.za škodu-zamestnanci | 201290018 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 574.76 | |||||
| Faktúra | vrát.poist.zodp.za škodu | 201290019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -30.47 | |||||
| Faktúra | 30.03.2012 | kancelárske potreby dľa objed. | 201200570 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 497.90 | ||||
| Faktúra | 30.03.2012 | výjazd zás jed.-OST Šaca | 201200571 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19.80 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | kyslík,plyn | 201200572 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 54.16 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | dobr.k DD 201200361 | 201200573 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | -15.66 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | plášť s kap. | 201200574 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 4.49 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | vesta,okuliare | 201200575 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 25.73 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | okuliare zvár.,tričko | 201200576 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 82.12 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | prac.obuv,rukavice | 201200577 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 155.87 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | čerpadlá ROTOR | 201200578 | WILLO SLOVAKIA s.r.o. | 35692227 | Bratislava | 1,365.43 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | čerpadlá Grudfos | 201200579 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 12,763.20 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | mech.upchávka na čerp. | 201200580 | FIGURA s.r.o. | 44842341 | Detva | 70.74 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | Armstrong SAVANA | 201200581 | tm slovakia s.r.o. | 44030525 | Košice | 35.66 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | materiál pre dopravu | 201200582 | STRAŇAVA ĹUBOMÍR-I.S.A.AUTO | 32900678 | Považská Bystrica | 32.50 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | predf.-topenárská príručka | 201200583 | MARTINUS.sk s.r.o. | 36440531 | Martin | 50.45 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | sádra,tmel,vrták | 201200584 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 146.39 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | el.materiál dľa objed. | 201200585 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 244.14 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | kalové čerpadlo | 201200586 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 600.00 | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | doskový výmenník-AlfaNova | 201200587 | ALFA LAVAL | 35685069 | Bratislava | 1,642.80 |