Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort ascending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 11.09.2019 | Apple iPhone | 201902079 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198.00 | |||||
Faktúra | 30.08.2017 | Apple iPhone | 201702035 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 269.10 | ||||
Faktúra | 20.05.2013 | aplikačná podpora-dochádzkový sys. | 201300919 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79.20 | ||||
Faktúra | 24.05.2022 | aplikačná podpora sw svyda | 202201287 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 192.00 | |||||
Faktúra | 27.01.2023 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202300319 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1,500.00 | |||||
Faktúra | 30.12.2021 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202102964 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 4,200.00 | |||||
Objednávka | 07.10.2021 | aplikácia solárneho systému OST 2153 | 202151163 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 132.00 | ||||
Faktúra | 17.10.2022 | aplikácia sol.teplovod.systému TÚV OST2153 | 202202572 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2,940.00 | |||||
Faktúra | 15.01.2024 | aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202303516 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 163,110.55 | |||||
Faktúra | 29.03.2023 | Aplik.solárn.tepl. .systému OST2153 | 202300847 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2,100.00 | |||||
Faktúra | 15.06.2020 | aplik.sol.systému na predohrev TVÚ OST 712, 2153 | 202001193 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 150.00 | |||||
Faktúra | 23.12.2015 | aplik.podpora doch.systému | 201502635 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79.20 | ||||
Faktúra | 02.04.2014 | aplik.podpora doch.systému | 201400683 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79.20 | ||||
Faktúra | 04.07.2023 | Apl. solaárneho systému OST 2153 | 202380001 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 177,448.16 | |||||
Faktúra | 09.04.2019 | APC Replacement Battery Cartridge | 201900796 | Focus computer s.r.o | 53.20 | ||||||
Objednávka | 13.05.2021 | APC battery | 202150498 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 120.00 | ||||
Faktúra | 14.05.2021 | APC battery | 202101034 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 120.00 | |||||
Objednávka | 28.05.2021 | APC battery | 202150583 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 60.00 | ||||
Objednávka | 05.05.2021 | APC battery | 202150441 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 660.00 | ||||
Faktúra | 31.05.2021 | APC battery | 202101189 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60.00 | |||||
Faktúra | 20.04.2016 | APC baterry replacement | 201600789 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 368.18 | ||||
Objednávka | 19.09.2019 | AOP pre obsluhu kotlov | 201951054 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 50.40 | ||||
Objednávka | 24.02.2023 | AOP obsluha stavebných strojov | 202350221 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 79.00 | ||||
Faktúra | 20.02.2024 | anylýza a vykon. profylaktiky SP | 202400640 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3,000.00 | |||||
Faktúra | 16.01.2023 | anylýza a úprava programu SK | 202300119 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 300.00 | |||||
Objednávka | 19.07.2017 | Antivírusový produkt | 201750814 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 3,229.00 | ||||
Objednávka | 23.07.2013 | Antivírus licencie | 201350841 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 2,199.60 | ||||
Faktúra | 05.08.2013 | antivírus endpoint | 201301710 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 2,199.60 | ||||
Faktúra | 29.07.2014 | antivirus | 201401594 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1,458.00 | ||||
Objednávka | 30.06.2015 | Antivírová ochrana | 201550627 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 1,458.00 | ||||
Faktúra | 15.07.2022 | antigénové testy | 202201812 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1,760.00 | |||||
Faktúra | 29.11.2023 | antigénové testy | 202303124 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 500.00 | |||||
Objednávka | Antigénové testy | 202250903 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | Prešov | 1.00 | |||||
Objednávka | 27.11.2023 | Antigénové samotesty | 202351676 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | Prešov | 546.00 | ||||
Objednávka | 14.07.2020 | antény Ubiquti M5 NSMS | 202050777 | AutoCont SR s.r.o. | 31611559 | Košice | 244.80 | ||||
Faktúra | 16.07.2020 | antény Outdoor 3ks | 202001505 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 244.80 | |||||
Faktúra | 04.09.2020 | anténa, diagnostika zariadenia | 202001931 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 138.00 | |||||
Objednávka | 28.08.2020 | anténa, adaptér | 202050971 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 138.00 | ||||
Objednávka | 23.06.2021 | anténa TERČ | 202150710 | Focus computer s.r.o | 36188778 | Košice | 12.24 | ||||
Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202200077 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 706.20 | |||||
Faktúra | 21.01.2022 | ant. testy | 202200232 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 235.77 | |||||
Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202103042 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 470.80 | |||||
Faktúra | 15.02.2022 | ant. testy | 202200470 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,414.63 | |||||
Faktúra | 20.08.2019 | animáčný program pre plav. ČH | 201901867 | Loďka nádeje | 42328373 | 140.00 | |||||
Faktúra | 15.06.2012 | anim.program -MDD | 201201102 | HALIGANDA, občanske združenie | 35547367 | Košice | 60.00 | ||||
Faktúra | 29.04.2024 | analýza, kontrola a profylaktika SP II.Q | 202401231 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3,000.00 | |||||
Objednávka | 09.05.2024 | Analýza vody MKP | 202450675 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | Košice | 638.00 | ||||
Faktúra | 09.12.2015 | analýza stavu PC infraštruktúry | 201502504 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 6,274.80 | ||||
Objednávka | 02.11.2015 | Analýza stavu PC infraštruktúry | 201551151 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 5,927.04 | ||||
Faktúra | 08.03.2013 | analýza antioxidantov | 201300491 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 9,960.00 |