Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort descending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.03.2024 | PHM 03/2024 | 202400871 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,985.71 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | monitoring voz.03/2024 | 202400867 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | telef.popl. 03/2024 | 202400876 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,290.03 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400872 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42.06 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400878 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250.03 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | overenie, oprava meradiel | 202400875 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 255.36 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | vyjadrenie | 202400873 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202400888 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,571.56 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | el.energia 02/2024-OST 2719,2720 | 202400874 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,411.65 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202400886 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 728.38 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202400889 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11,938.96 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1053 | 202400887 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,011.62 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400879 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 162.24 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400883 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.60 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | studena voda OST 810 2/2024 | 202400890 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 581.11 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | ND pre traktorovú kosačku | 202400894 | NOVÁTOR spol.s r.o. | 36575950 | 568.30 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400880 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | vytýčenie | 202400893 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64.80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400884 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.10 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | SV 02/2024-OST 2719 | 202400891 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 190.31 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400882 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.78 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400885 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | nájom Mikovíniho 2, 4 | 202400892 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 180.48 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | materiál | 202400897 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.76 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | el.energia 2023 | 202400895 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 2,187.79 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | materiál | 202400898 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 124.20 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | servisná prehliadka nakladač LOTUST | 202400896 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 480.29 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400899 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,498.76 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6.2024 | 202490007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435.63 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400904 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 205.62 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | realizácia int.súťaže | 202400908 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 570.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6.2024 | 202490009 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644.35 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400902 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 118.30 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | oprava elektromotora | 202400905 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | elektrina , teplo, 2/2024 MP | 202400909 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1,229.11 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie OST713 | 202400900 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400901 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,269.58 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6.2024 | 202490008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313.18 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400903 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 562.45 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | kamenino DDK FR0/4 | 202400907 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 27.35 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | SV za 02/2024 OST 17091 | 202400910 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 00594741 | 10.19 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie | 202400906 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku 1.4.-30.6.2024 | 202490010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18,900.02 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | vyjadrenie SVR 545 | 202400918 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | teplo a ohrev TÚV 2/2024 Juž.náb. | 202400911 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5,434.08 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400915 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | telefóny | 202400914 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 264.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | vyjadrenie SVR 713 | 202400916 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 |