Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort ascending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.03.2024 | aktualizácia rozpočtov na OST | 202400823 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2,148.00 | |||||
| Objednávka | 25.10.2023 | Aktualizácia redakčného systému web TEHO | 202351538 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 19.05.2022 | Aktualizácia projektu DDZ | 202250572 | IDS Košice, s.r.o. | 36569488 | Košice | 300.00 | ||||
| Objednávka | 23.01.2017 | Aktualizácia programu BTS | 201750069 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 288.46 | ||||
| Objednávka | 15.08.2023 | Aktualizácia na stránke web TEHO | 202351146 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 420.00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2012 | aktualizácia internetu | 201201264 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 210.00 | ||||
| Objednávka | 10.03.2021 | Aktualizácia email.servera | 202150238 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 1,440.00 | ||||
| Faktúra | 18.03.2021 | aktualizácia email servera | 202100653 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,440.00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | aktualizácia dokumentu pre KVP | 202203193 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | 5,040.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2015 | aktualizácia diagnostiky pre mot. vozidlá | 201502261 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 32.40 | ||||
| Faktúra | 02.11.2023 | aktualizácia CMS systému webu teho.sk | 202302863 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 1,050.00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2015 | aktualiz.web stránky TEHO | 201402829 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50.00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | aktualiz.web stránky | 201301409 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 75.00 | |||||
| Faktúra | 29.10.2018 | aktualiz.web stránky | 201802278 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50.00 | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | aktualiz.softvéru BTS-ročná | 201800455 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 288.46 | ||||
| Faktúra | 06.05.2019 | aktualiz.rozpočtov SVR702,910,2172,2111,2165,991 | 201900956 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 2,220.00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2017 | aktualiz.odb.príprava lešenárov dľa obj. | 201702507 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 132.00 | ||||
| Faktúra | 21.02.2018 | aktualiz.diagn.-mot.voz. | 201800458 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | Trstená | 1,260.00 | ||||
| Faktúra | 24.02.2021 | aktualiz.diagn.-mot.voz. | 202100486 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1,476.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | aktualiz.Autocom | 202400849 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1,584.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2018 | aktual.web stránky | 201800844 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 125.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | aktuál.údajov TGIS 6/2012 | 201201170 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6,194.75 | ||||
| Faktúra | 17.06.2019 | aktual.roz. k PD -Moder.OST 1709 | 201901299 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2013 | aktual.prod.Konk.a dražba SRr.2014 | 201301978 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 310.80 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | aktual.prod.-Konkurzy a dražby SR r.2015 | 201401961 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 310.80 | ||||
| Faktúra | 23.02.2024 | aktual.odborná príprava, obsluha pre VTZ | 202400670 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 42.00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2017 | aktual.odborná príprava pre viaz.bremien -dľa obj. | 201702600 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 168.00 | ||||
| Faktúra | 03.11.2023 | aktual.odbor.príprava | 202302881 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 39.60 | |||||
| Faktúra | 08.04.2013 | aktual.a prof.dat.syst. | 201300653 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 739.00 | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | aktual. dát-kat.mapa | 201802691 | CORA GEO, s.r.o. | 9,486.00 | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | aktual. dát-kat.mapa | 201802691 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 9,486.00 | ||||
| Objednávka | 09.11.2016 | Aktívne prvky na ozvučenie MP | 201651239 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 5,898.65 | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | aktivačný poplatok HVPS Mobil | 201602289 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 118.84 | ||||
| Faktúra | 27.08.2021 | aktivácia služby MKP | 202102004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29.63 | |||||
| Faktúra | 01.08.2013 | aktal.údajov TGIS 7/13 | 201301650 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6,195.07 | ||||
| Faktúra | akt.web str.-zverj.zmlúv | 201200470 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 600.00 | ||||||
| Faktúra | 27.09.2012 | akt.prod.Konkurzy a dražby 2013 | 201201800 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 298.80 | ||||
| Faktúra | 01.02.2017 | akredit.kurz-Sabo,Petrenka | 201700227 | Technická univerzita | 397610 | Košice | 400.00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | akcia MDD-obedy | 201601130 | Alexander Bikár | 47539917 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | ajax floral | 201800773 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 9.00 | ||||
| Objednávka | 13.02.2012 | AIRMAX 5 (ID: 15418) | 201250133 | Focus | 36188778 | Košice | 246.77 | ||||
| Faktúra | AIRMAX | 201200363 | Focus | 36188778 | Košice | 279.85 | |||||
| Faktúra | 27.09.2012 | AirLive AirMax,Wireless Outdoor | 201201799 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 351.78 | ||||
| Faktúra | 01.04.2016 | Air Wick,vonné tyč. | 201600654 | DOMAN Trade s.r.o. | 47557591 | Štúrovo | 16.77 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | agregát na spájanie plastov | 201501845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 5,436.00 | ||||
| Objednávka | Aga spojky, pás opravný | 202350467 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392.00 | |||||
| Objednávka | 23.07.2018 | AGA spojky | 201850844 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 691.20 | ||||
| Objednávka | 23.10.2017 | AGA spojky | 201751258 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 530.16 | ||||
| Objednávka | 23.11.2017 | AGA spojky | 201751408 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 289.56 | ||||
| Objednávka | 25.06.2018 | AGA spojky | 201850740 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,001.16 |