Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 05.06.2023 | Vrecia | 202350748 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 85.00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | oprava mot.voz.KE174FY | 201301401 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 45.60 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Oprava a overenie meračov tepla | 201550407 | AB Facility, s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 2,376.00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2017 | poplatok za audit | 201700491 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 180.00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2018 | posúvač,klapka | 201800984 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 556.32 | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Rúry | 202050165 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 817.92 | ||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 237.60 | |||||
| Objednávka | 14.05.2024 | elektro materiál | 202450699 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 3.00 | ||||
| Objednávka | 03.12.2012 | Rúry čierne | 201251293 | MONTRÚR | 31657095 | Košice | 365.39 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | kom.kliešte | 201401723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 14.04 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | nápoje mestská plaváreň | 201601415 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 354.35 | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | acetylén,kyslík+nájom 8/2017 | 201702119 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 328.77 | ||||
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórnan sodný,súdok- MP | 201901405 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vytýčenie IS | 202100790 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30.00 | |||||
| Objednávka | 18.08.2022 | Vypracovanie PD | 202251039 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 12,180.00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2023 | hav.oprava, OST 523 | 202302849 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 58,938.50 | |||||
| Faktúra | ZFD k zá.fa 912000002/DD201200307 | 201200531 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1,660.00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2013 | teplo haly Južné nábrežie | 201302850 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 144.74 | ||||
| Faktúra | 02.11.2015 | odb.prehliady OST 1213 | 201502209 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 270.00 | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | fólie,elektro mat. dľa obj. | 201802315 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 76.50 | ||||
| Faktúra | 03.08.2020 | vyjadrenie k exis.TKZ 07/2020 | 202001630 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.50 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300785 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 900.82 | |||||
| Objednávka | 24.06.2013 | Príložný teplomer | 201350700 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 103.68 | ||||
| Faktúra | 27.02.2015 | izol.materiál | 201500491 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 216.00 | ||||
| Faktúra | 10.01.2017 | havarijná oprava K1 na plynovej kotolni | 201700031 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 602.60 | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201800555 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Objednávka | 17.12.2019 | montáž koncoviek potrubia Calpex | 201951450 | RUMIT Slovakia,spol.s r.o. | 31718990 | Spišská Nová Ves | 232.80 | ||||
| Objednávka | 29.09.2021 | silonova tyč | 202151118 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 130.80 | ||||
| Faktúra | 04.08.2022 | VPLS 7/2022 | 202201984 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,407.60 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 05.10.2012 | vodomery | 201201868 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 2,546.40 | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | rúry pozinkované | 201401311 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 370.80 | ||||
| Faktúra | 16.05.2016 | odber studenej vody OST 810 | 201600946 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 572.83 | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | kys.sírova,súdok vratný obal ČH | 201701388 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,050.19 | ||||
| Faktúra | 02.05.2019 | tyč plochá | 201900927 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 579.07 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Amurská,.. | 202100335 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,445.00 | |||||
| Objednávka | 18.03.2022 | Oprava-výmena čerpadla na MKP | 202250274 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | Košice | 1,191.00 | ||||
| Objednávka | 12.09.2023 | toner | 202351275 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 88.00 | ||||
| Faktúra | vytýčenie káblových vedení | 201200073 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 60.06 | |||||
| Faktúra | 07.11.2013 | oprava mot. voz. Škoda Fábia KE 458 DX | 201302465 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 132.53 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201501859 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7.62 | ||||
| Objednávka | 12.09.2018 | Riadiaca jednotka servopohonu | 201851047 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 210.60 | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | Terénne a sadové úpravy (Jun - Západ, JUH) | 202050709 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,380.00 | ||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Bukovecká 8,9,10 | 202300028 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87.19 | |||||
| Faktúra | 10.04.2013 | kanc.potreby | 201300674 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 351.02 | ||||
| Faktúra | 07.01.2015 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201500007 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 1,018.50 | ||||
| Objednávka | 03.11.2016 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá a mechanizmy | 201651203 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 156.00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2018 | Vyjadrenie, vytýčenie IS | 201850009 | Vsl. distribučná a.s. | 152172 | Košice | 0.00 | ||||
| Faktúra | 22.10.2019 | wifi zariadenie | 201902374 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 213.00 | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | materiál | 202101724 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 97.26 |