Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort descending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400964 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 977.23 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Amurská | 202400965 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Alvinczyho | 202400968 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Žižkova | 202400971 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 807 | 202400950 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie SVR 1223,512, OST 807,542,545,712 | 202400953 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 162.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 03/2024 | 202400958 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400962 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 35.10 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | hav.oprava, VP SVR 523 | 202400991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,807.29 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Narcisová | 202400976 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Galaktická | 202400979 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | uloženie odpadu 3/2024 | 202400990 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 722.88 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400984 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 670.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | elektron. stravné lístky 4/2024 | 202400974 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,221.52 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Klimkovičova | 202400977 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400973 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400982 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,512.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | servisná podpora TEDIS 3/2024 | 202400987 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400975 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Rastislavova | 202400978 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | vodné,stočné 12/2023 - 03/2024 ČH | 202400986 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16.73 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | paušálne služby PROFIT 03/2024 | 202400980 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400983 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,170.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400985 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 489.32 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Mäsiarska | 202401009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 279.29 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 3/2024 | 202400993 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400996 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,452.86 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál + služby 03/2024 | 202401000 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servisná prehliadka , servis KE094MC | 202401004 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 00605956 | 773.81 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | cest. náklady | 202401007 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | oprava zváračky | 202401015 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servis EPS 03/2024 kolektory | 202401002 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prenájom konc. zariadení 3/2024 | 202400999 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Hellova | 202401010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 260.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400994 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 380.47 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál 03/2024, poskytovanie LP | 202400997 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1,967.74 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | teplo 3/2024 OST 991 | 202401001 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 132,568.52 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájom 2Q2024 OST 15013 | 202401005 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401012 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 110.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Zborovská | 202401008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,834.37 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Komenského | 202401011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,249.31 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 3/2024 | 202400992 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 300.24 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400995 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 216.45 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400998 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 202.20 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | čistenie pracovných odevov | 202401003 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 72.60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prev. náklady OST 911 3/2024 | 202401006 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | postimplementačná podpora 3/2024 | 202401014 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401013 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 168.60 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | HN doplatky | 202401018 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 10.76 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.80 |