Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort descending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.03.2024 | vyjadrenie SVR 712 | 202400817 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400821 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 116.90 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | toner | 202400824 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122.36 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400829 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136.80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400828 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562.56 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400830 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.02 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 352.13 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | vytýčenie Krakovská | 202400827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400831 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328.20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | havarijná oprava OST545 | 202400847 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 17,917.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | PZP 1.4.-30.6.2024 | 202490005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1,344.69 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400832 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 446.81 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 | 202400842 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 8,077,103.09 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400835 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 684.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400838 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,740.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 Podjavorinskej | 202400841 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7,147.78 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom 2024 Vojenská 13 | 202400848 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | inflačné navýšenie nájomného | 202400851 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 11.64 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400833 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46.76 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | vyjadrenie | 202400845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400836 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,710.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 ČH | 202400839 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11,106.74 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | rozbor vody OST 2211 | 202400843 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 425.04 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | KASKO 1.4.- 30.6..2024 | 202490006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4,659.40 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 02/2024 | 202400846 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400834 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 14.52 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400837 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 305.59 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 ČH NH | 202400840 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11,998.60 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | ND. mot. vozidlá | 202400854 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179.90 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | oprava a montáž zariadenia Aseko | 202400853 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2,502.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202400852 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,350.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | materiál | 202400850 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 261.22 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | aktualiz.Autocom | 202400849 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1,584.00 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 425.47 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400859 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400862 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 25.36 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | prestavba MKP | 202450002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1,033,892.62 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 104.76 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400860 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.46 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | toner | 202400855 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 274.43 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400858 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400861 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.56 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | výmena riadiaceho systému na OST 912 | 202400866 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 9,505.88 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | materiál | 202400865 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122.38 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | kamenino DDK FR 0/32, 0/4 | 202400863 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 144.43 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400864 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63.96 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | telef.popl. 03/2024 | 202400876 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,290.03 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400872 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42.06 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400878 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250.03 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | hovorné 3/2024 rod. príslušníci | 202400877 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127.28 |